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qq电力有限责任公司 任务绩效考核指标库 （经营策划部） 北大纵横管理咨询公司 二零零四年五月 目 录 经营策划部经理岗位任务绩效考核指标 1 经营规划主管岗位任务绩效考核指标 3 计划统计主管岗位任务绩效考核指标 5 工程合同主管岗位任务绩效考核指标 7 工程预算主管岗位任务绩效考核指标 9 经营策划部经理岗位任务绩效考核指标 编号 KPI名称 KPI定义/公式 业绩目标 考核标准 信息来源 1 部门工作计划完成率 部门已完成的工作项数/计划的工作项数×100% 100% 每降低1%，扣（ ）分 部门工作计划 2 部门费用与预算的差异率 1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100% （ ）% 绝对值每增加1%，扣（ ）分 费用明细科目及预算资料汇总 3 发电量计划完成率 当期实际完成发量电/公司计划完成发电量×100% 100% 每降低1%，扣（ ）分； 每增加1%，加（ ）分 技术安全部 4 零星工程费 当期核定给经营策划部控制和零星工程费总额 （ ）万元 每节支1万元，加（ ）分； 每超支1万元，扣（ ）分 财务部 5 经营计划制定、调整按时开展完成率 按时开展并完成经营计划制定、调整的次数／按规定应开展的经营计划制定和调整次数×100% 100% 每降低1%，扣（ ）分 经营计划及调整报告 6 公司统