酒店年度营计划制订的标准.ppt

酒店年度经营计划制订的标准 2007年9月 概念 酒店年度经营计划包含了在下一个财政年度各部门的主要经营活动及由这些经营活动所产生的后果。 酒店年度经营计划是下一个财政年度日常经营管理的工作指南。 酒店年度经营计划直接体现了对投资人的投资回报结果。 概念 制订经营计划的步骤： 确定未来目标 制订行动计划 制订实施步骤 制订经营预算 确定未来目标： 充分的市场调研： 下一年度的社会宏观经济、政治、人文、科技等方面的变化而可能对行业整体生存环境产生的影响（PEST） 酒店行业在下一年度在发展及变化（5 FORCES） 确定未来目标： 调研重点： 城内及周边地区酒店行业在下一年度的发展 城内及周边地区企业客户的现状及下一年度的发展 城内及周边地区主要旅游资源（景点）的经营状况及其未来的发展 城内及周边地区在未来一年内的大型活动一览表 （待续） 确定未来目标： 调研重点： 城内及周边地区主要写字楼的分布情况 城内及周边地区大型娱乐场所的分布情况 城内及周边地区高档公寓的分布情况 航班的变化及可能的发展 世界五百强对城市的投资情况 （待续） 确定未来目标： 调研重点： 对相对应的友好城市的了解 对政府主管理部门下一年度总体发展目标的了解 对竞争对手本年度的经营状况的分析 对所在城市内本年度经济指标完成情况的了解 确定未来目标： 充分的自我了解： 通过对酒店本年度中的运营表现进行宏观总结，经与上一年度的业绩及综合表现对比后进行客观的评估，并找出问题的客观所在 确定未来目标： 调研重点： 市场开发策略的制订及其执行结果 价格策略的制订及其执行结果 市场划分的合理性及其执行结果 服务体系的制订及其执行结果 酒店人力资源的管理及其结果 酒店内部设施设备的市场需求 酒店预算的综合执行结果 确定未来目标： 对内调研的主要依据在于客人及员工的意见反馈 对内调研的次要依据在于对竞争对手综合、全面的客观了解与分析 对内调研的主要方法是SWOT 确定未来目标： 准备工作： 客人反馈的数据统计及主要意见的汇总（责任部门：总经办） 本年度的经营计划 本年度的经营预算及实际执行结果的数据 上一财政年度的经营结果数据 人力资源管理的结果及其数据 竞争对手经营情况的分析数据 制订行动计划： 制订出酒店在下一财政年度整体发展战略及目标。 制订出酒店在下一财政年度的任务及使命。 在SWOT分析后，根据所得出的结论，针对不足逐点提出改进计划及其目标。 制订行动计划： 工作重点： 具体结果：对要完成的结果做出清晰的描述 评估方法：判定是否达到预期目标的测量评估因素 时间限制：设定完成目标的时限 主要部门的工作关键点： 前厅部： 宾客服务 预订系统 财务系统 人力资源的发展 市场推广程序 对外/内部沟通系统 保安/应急程序 主要部门的工作关键点： 客房部 宾客服务 系统的完善及维护 资金/营运成本控制 员工能力培训和发展 内部沟通 保安及应急程序 能源控制 主要部门的工作关键点： 工程部 宾客服务 能源管理 预防维修机器及设备 非设备工程的资金预算 专业维修人员 房屋维护 主要部门的工作关键点： 市场营销部 市场定位/销售计划 执行宾客服务的现行程序 对外/内部沟通 人力资源发展 社团关系的建立和发展 创建新的宾客服务程序 主要部门的工作关键点： 人力资源部 员工食堂及宿舍 员工关系及员工活动 内部培训方案 员工流动信息 员工的招聘 酒店规章制度的执行 福利系统 考勤系统 主要部门的工作关键点： 餐饮部 食品质量标准 宾客服务 人力资源发展 餐饮的销售/市场推广 餐饮管理 餐饮成本控制 主要部门的工作关键点： 财务部 宾客服务 资产安全保护 人力资源发展 维持现行的酒店内部财务程序 财务工作报告 成本控制系统 特别项目 制订实施步骤： 实施步骤即为达成目标所采取的一系列具体行动。实施步骤的发展情况是检验是否达成目标的标准 根据行动计划及其所规划当中的改进目标，制订出具体的实施步骤，包括WHAT、WHEN、WHO、HOW “实施步骤工作表”的使用 制订实施步骤： 工作重点：（实施步骤工作表） 目标：对计划完成的目标作具体的描述 策略：清楚描述完成目标的方法 原因：认为目标将会实现的原因（例如酒店 过去两年的入住率有上升的趋势。） （待续） 制订实施步骤： 工作重点：（实施步骤工作表） 行动步骤：应按顺序全面具体的填写每一个步骤，包括如下组成因素： 负责人：负责完成该步骤、监督全过程的执行人 预计起始日期 实际结束日期 成本：广告宣传、推广活动的成本预计 制订实施步骤： 工作重点：（实施步骤工作表） 跟进及评估：填写目标的完成情况（评估标准为客流量、入住率等。 目标：预期每月实现的具体目标（用数量