内审检查表(职业健康)内审检查表(职业健康).docVIP

QR-822- 标准条款 （过程） 审核要点 审核策略/方法 受审部门 判定 审核员 4.1总要求 1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进？ 2.组织 3.组织OHSMS管理的范围? 4.组织OHSMS是否形成了文件? 概况切入 审核 提问，确认 4.2职业健康安全方针 职业健康安全方针是否在组织内得到学习和传达？ 职业健康安全方针是否通过适当的方式传达到相关方？ 是否满足标准对方针制定和方针内涵的要求?是否由最高管理者批准? 概况切入 审核 查阅文件目录并予确认 4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 1.职业健康安全危险源的识别是否覆盖了组织的活动\产品\服务全过程.是否考虑了不同时态\状态\影响.是否遗漏能控制和可施加影响的职业健康安全危险源. 2.职业健康安全危险源的评价准则和方法是否合理?评价过程是否依据了评价准则?评价结果的准确性是否反映了重大职业健康安全影响? 3.是否有重要职业健康安全危险源清单?是否有主控部门进行控制?是否有程序规定了重要职业健康安全危险源的识别考虑和控制措施的确定? 对照核实 问题溯源审核/调查核实 4.3.2法律法规和其他要求 1.是否与组织部门的活动\产品或服务相适宜?是否对应和适用于已识别的职业健康安全危险源?法律法规是否确认到具体要求?是否有