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文件标题 生产过程控制程序 受控印记 受控文件印章 如果文件无加盖“正本”章，则为受控副本。 批准 审核 编制 日期 日期 日期 文 件 修 订 记 录 序号 修订日期 版本 修订摘要 修订人 1 2010/04/01 A 新制订 陈华 1．0目的 对产品生产过程影响产品质量的各个因素实施控制，确保产品质量符合要求。 2．0范围 适用于对公司产品生产计划、生产实施、产品交付及交付后活动等过程的控制。 3．0职责和权限 3．1生产部负责制订生产计划并实施产品生产以及生产设备、生产进度的控制 3．2物控部负责制订物料需求计划、跟进生产物料的到位状况以及生产过程物料的管制、成品出货过程的控制 3．3工艺技术部负责提供产品工艺技术标准以及产品生产工艺的改进 3．4品保部负责产品生产过程的品质检验和控制 3．5采购部负责各种生产物料的采购 4．0术语与定义 无 5．0流程图 流 程 责任部门 相关记录 6．0程序要求 6．1生产计划和物料计划控制 6．1．1业务部同客户签订合同后，制订《布产单》发给生产部生产计划课（以下简称生管），生管对《布产单》进行确认并提交生产部经理审批后分发给物控部、工艺技术部、品保部、采购部等相关部门。 6．1．2生管根据《布产单》制作《五金、木工生产计划单》及《生产排期表》下发到各生产车间，即完成生产计划的制订。 6．1．3工艺技术部根据《布产单》制作产品《工艺规程》、《物料清单》、《平面输出说明单》等资料通过文控中心分发给生产部、采购部、物控部和品保部，作为产品生产和检验、物料采购的依据之一。 6．1．4物控部根据《布产单》、《工艺规程》和《物料清单》并查询相关物料的库存状况后制作《物料需求表》交采购部，同时编制《外购物料跟催联络单》对物料的到位状况进行跟进，即完成物料需求计划的制订。 6．1．5采购部依据《物料需求表》、《BOM表》以及相应的电子文件要求的物料规格型号、需求数量、到货日期等制订相应的物料采购订单给供应商进行采购，并对供应商的供货日期进行跟催。（参见《采购过程控制程序》） 6．2生产实施过程的控制 6．2．1各生产车间接到《布产单》、《五金、木工生产计划单》及《生产排期表》后即安排产品的生产，由各生产班组根据以上资料开出《生产指令单》给各工序的操作人员，物料员按《生产指令单》的要求领料生产。 6．2．2生产过程物料的控制： 1）生产班组需要领用物料或半成品时，由班组长开出《领料单》到仓库领用物料。仓管员应核对《领料单》填写内容是否清楚以及需求的物料和数量。发料时领料人应当面点清物料数量，仓管员在《领料单》上签名并将存根联交生产班组存根； 2）生产班组领用的物料必须经生产线品保员检验合格后才能投入生产，若检验发现领用的物料不符合要求时，则按《不合格品控制程序》的相关规定处理； 3）若车间因生产原因需要补料，则由生产班组开出《物料补（退）库单》按1）的要求处理； 4）对于车间剩余物料需要退回仓库的，由生产班组填写《物料补（退）库单》交班组长和品保员签名后分别交生产部、物控部主管审核，再将《物料补（退）库单》连同退料一起交给仓管员办理入库； 5）车间现场的物料必须有明确的标识并分类摆放，员工需要物料时须报知班组长，由班组长负责物料的分发。 6．2．3生产现场环境和安全的控制 1）各生产班组必须按照“5S”的要求对生产现场进行管理，保证生产现场的清洁、整齐、有序； 2）严格监督员工按操作规程进行操作，避免工伤事故的发生。必要时应对生产设备设置安全防护装置并发放各种防护用品给员工； 3）定期对员工进行环境和安全意识的培训，确保员工自觉遵守相应的规定并提高环境和安全防范意识。 6．2．4生产过程设备的控制 1）对于大型的生产设备和重要的生产工序，各生产车间应制订相应的操作规程和作业指导书并对操作人员进行培训； 2）生产班组应按《生产设备控制程序》的规定对生产设备进行每日检查和维护，设备课负责对生产设备的二级保养，以确保设备的正常使用； 6．2．5生产过程品质的控制 1）各生产班组和品保员应按《产品的监视和测量控制程序》的相关规定执行首检、自检和巡检； 2）对于产品的关键特性应使用控制图进行持续监测，对于有测试要求的产品由品保员取样交品保实验室进行测试； 3）各种监视和测量装置应按《监视和测量装置控制程序》的规定进