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内审检查表 QR/JZ-34 №：011 部门代表： 审核员： 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 5.3质量方针 5.4.1质量目标 请技术质量部谈谈公司的质量方针和质量目标是什么？ 公司质量目标分解到技术质量部，你部应建立什么目标？目标是否包括满足产品要求所需的内容？目标是否可测量？如何评审目标是否达到要求？如达不到要求应采 取什么措施？ 1、见手册 2、已分解到技术质量部，我部门目标：（见质量目标管理）。目标已包括满足产品要求所需的内容，目标可以测量。通过监视和测量达到目标。若达不到采取纠正措施。 5.5.1职责和权限 技术质量部在公司质量管理体系中主要负责哪些过程？ 技术质量部部长的主要职责和权限是什么？ 1、我部门主要负责：7.4.3、7.5.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3。 2、负责产品监视和测量工作，监视和测量的装置工用，不合格的处理评审，产品质量状况进行分析，各种检验和试验；检定记录控制等。 5.5.3内部沟通 公司质量管理体系的运行情况，你部门是否了解？通过什么渠道了解？ 你部与其他部门工作上是否经常沟通？采用什么方式沟通？ 1、我部门主要通过张贴和口头传达了解，有时也通过会议了解。 2、经常沟通，一般发口头沟通为主，但有时通过会议沟通。 7.4.3采购产品的验证 公司是否针对不同供方的产品、性质供货业绩，进行分类或分级，规定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购产品满足规定的采购要求？ 公司是否对采购产品的验证记录，与供方的沟通以及不合格的反应做出规定，以证实其符合规定要求？抽查2份进货检验记录。 1、公司采购产品在合格供方范围内，通过进货检验验证确保产品满足规定的要求。 2、抽查：2份进货检验记录，真实有效。 内审检查表 QR/JZ-34 №：012 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 7.5.3标识和可追溯性 对监视和测量状态如何标识？ 1、用标识牌标识，分为待检区、不合格品区、合格品区、理化试验区。 7.6监视和测量装置的控制 技术质量部是否明确产品实现过程中所需的监视、测量，并为此配备必须的监视和测量装置？ 监测装置的监视和测量能力是否与监视和测量要求相一致？ 监测装置是否按规定周期或在使用前进行校准或检定？ 是否编制监测装置台帐和周期检定计划？监测装置是否有惟一性标识（或编号）？ 是否保存校准或检定记录？被检定或校准的装置是否有检定标识？抽查2个量具。 采取什么措施防止监测装置在搬运、维护和贮存期间受到损坏？ 如发现监测装置偏离了校准状态，对此前的检测结果是否重新评价其有效性？如果测量结果错误，采取什么措施？ 1、明确了所需的进货过程，成品检验中的监视和测量，配备了必须的装置。 2、是一致。 3、按规定周期进行校准。 4、已编制了监视和测量台帐和周期检定计划，有惟一性标识编号， 5、有保存校准或检定记录，抽查量具 6、使用中轻拿轻放，存放固定位置。防止其受到损坏。 7、按规定应重新评价，如果测量结果错误，对其检验的产品追回重新检验，目前尚无此情况发生。 8.2.4产品的监视和测量 进货检验的依据是什么？请出示进货检验规范。检查规范是否经授权人审批，是否受控，是否有文件编号和发放号，是否纳入文件控制清单？ 在生产过程中，是否规定了监视和测量点？监视和测量的依据是什么？是否规定监视和测量的特性及验收准则？文件是否经授权人审批，是否受控，是否有文件编号和发放号，是否纳入文件控制清单？ 1、依据进货检验规范和检验卡片，经管理代表批准，为受控文件，并纳入了文件控制清单。 2、生产过程中，多个工序规定了首检、硬度检验、超声波探伤检验、成品完工检验，依据是操作规程，其规定了监视和测量控制及验收准则，有受权人签字，为受控，有编号和发放号，已纳入文件受控清单。 内审检查表 QR/JZ-34 №：013 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 8.2.4产品的监视和测量 请出示成品最终监视、测量规范，是否规定了监视和测量的特性及验收准则？文件是否审批，是否受控，是否有文件编写和发放号，是否纳入文件控制清单？ 抽查2份成品监视和测量结果的质量记录。记录是否符合规范要求？是否有授权人签名和日期？ 是否有未经监视和测量而经授权人批准或在顾客批准的例外放行情况？技质对于例外放行的情况，有什么规定？如果例外放