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湖 北 顾地塑胶有限公司 目 录 文件编号：HG/B-00 版 次：B/0 第 1 页 共 1 页 01 文件控制程序…………………………………………………………2 02 质量记录控制程序……………………………………………………6 03 管理评审控制程序……………………………………………………8 04 人力资源控制程序……………………………………………………10 05 设备管理控制程序……………………………………………………13 06 产品实现的策划控制程序……………………………………………17 07 与顾客有关的过程控制程序…………………………………………20 08 采购控制程序…………………………………………………………23 09 生产和服务控制程序…………………………………………………28 10 标识和可追溯性控制程序……………………………………………34 11 产品防护控制程序……………………………………………………37 12 监视和测量装置控制程序……………………………………………40 13 顾客满意测量控制程序………………………………………………43 内部审核控制程序……………………………………………………47 产品监视和测量控制程序……………………………………………50 不合格品控制程序……………………………………………………54 纠正和预防措施控制程序……………………………………………57 湖 北 顾地塑胶有限公司 文 件 控 制 程 序 文件编号：HG/B-01 版 次：B/0 第 1 页 共 4 页 1 目的 对文件的编制、审批、发放、保管、更改、作废等进行控制，使公司部门能够保持使用最新的有效版本的文件，以防止失效或作废文件和资料误用。 2 适用范围 本程序适用于公司质量管理体系所有的文件资料的控制。 3 职责 3.1 质管部负责公司质量管理体系所有文件的收集、存档、登记及文件发放、回收及借阅管理工作。 3.2 各部门负责维护和管理本部门颁发或接收的文件资料。 4 程序 4.1 文件的分类：主要有公司内质量管理体系文件和外来文件 公司内部文件按文件的层次分类有： 第一级文件：质量手册； 第二级文件：程序文件； 第三级文件：工作文件、技术文件； 第四级文件：质量记录、表单卡、报告、会议记录等。 4.2 文件的拟订、审核与批准。 文件级别 拟 订 审核 批准 一级文件 编写小组成员 管理者代表 总经理 二级文件 各部门负责人 质管部 管理者代表 三级文件 各部门主办人员 部门主管 部门经理 四级文件 各部门主办人员 部门主管 质管部 4.3文件的编号 4.3.1质量手册HG/A-××，HG表示湖北顾地，A表示质量手册，××表示顺序号。 4.3.2程序文件HG/B-××，HG表示湖北顾地，B表示程序文件，××表示顺序号。 4.3.3工作文件HG/C-※※-××，HG表示湖北顾地，C表示工作文件，※※表示部门代 湖 北 顾地塑胶有限公司 文 件 控 制 程 序 文件编号：HG/B-01 版 次：B/0 第 2 页 共 4 页 号，××表示顺序号。 部门代号： 部 门 代 号 部 门 代 号 质管部 ZG 总仓 ZC 物料部 WL 生产部 SC 技术部 JS 动力设备部 DS 商务部 SW 办公室 BG 客户部 KH 塑钢分公司 SG 4.3.4质量记录HG/D-※※-□××，HG表示湖北顾地，※※表示部门代号，□表示质量记录类别,××表示该类别质量记录顺序号。 质量记录类别代号： 代号 A B C D E F 类别 记录 表 报告及计划 单、合同 合格证，卡 其他 4.3.5技术文件 企业标准：Q/ZHG.××-×××× Q表示企业标准，Z表示鄂州地区，HG表示湖北顾地，××表示顺序号，××××表示年份； 操作规程：JS/CG-※※.××× JS表示技术部门，CG表示操作规程，※※表示规程类别，其类别代为：JC表示挤出车间、ZS表示注塑车间、YL表示原料车间、MC表示门窗车间、×××表示顺序号； c)作业指导书：JS/ZY-※※.××× JS表示技术部门，ZY表示作业指导书，※※表示指导书类别，JC表示挤出车间、ZS表示注塑车间、YL