湖北省企业安全生产l标准化(到期直接换证)自评报告检查表》.doc

附件2： 湖北省企业安全生产标准化(到期直接换证）自评报告检查表 企业名称： 年 月 日 序号 检查项目 ?检查内容 检 查 要 求 是 否 备 注 1 自评报告 满足《湖北省企业安全生产标准化自评报告检查表》要求 2 基本条件 按照规定每年提交自评报告并在企业内部公示； 提交前三年《自评报告》； 从2014年开始，提交《自评报告》公示情况的照片（或截图）。 通过省安全生产标准化管理系统提交《自评报告》。 3 基本条件 建立并运行安全生产隐患排查治理体系，二级企业达到二类及以上水平，实施自查自改自报； 1.建立并运行安全生产隐患排查治理体系，应满足： 1）按省要求，企业成立了以主要负责人为组长的“两化”推进工作领导小组，组员由有关部门、分厂（车间）负责人担任，负责领导企业的“两化”体系推进工作。 2） 明确了推进“两化”工作的部门，明确了信息员负责“两化”系统相关信息、数据的录入、上传和处理工作。 3）制定和建立了推进和规范“两化”运行的规章制度。 4）按省统一编制的行业隐患排查标准，结合企业实际细化了标准，确定了各类隐患排查的频次，落实到分厂、车间（工段）、班组、岗位，并将排查的重点放在岗位上。 5）开展了企业各类人员的培训，使全体员工掌握为什么要推进“两化”体系？“两化”推进工作“干什么？谁来干？如何干？工作质量有什么要求”？特别是各岗位操作者掌握了本岗位隐患查什么？如何查？如何处置等内容。 2. 达到二类及以上水平，应满足： 1）按安全生产隐患排查标准，随机抽查岗位（或班组、工段、车间、分厂）对查出的隐患，逐项核查岗位（或班组、工段、车间、分厂）是否查出了该隐患，是否上报？是否在整改期内？两者的差异小，则证明该企业自查自改自报工作抓得好，反之，则抓得效果差。 2）“两化”的运用绩效达到国家和省规定的二类水平；隐患排查、上报、治理的不准确率应小于20%。 3.实施自查自改自报，应满足： 1）企业是否建立了《隐患排查、报告、治理、复核制度》，规范了隐患自查自改自报的程序？ 2）企业（分厂、车间、工段、班组、岗位）是否能按规定的隐患排查标准和频次实施隐患排查； 3）排查出的隐患是否及时上报、及时治理？且有文本资料可查阅和追溯。 4 基本条件 未发生生产安全死亡事故。 由当地市一级安监部门在评审申请书中注明企业申请评审之日起的前一年内，没有发生生产安全死亡事故。 5 基本条件 安监部门在周期性安全生产标准化检查工作中，未发现企业安全管理存在突出问题或者重大隐患； 企业安全管理存在突出问题是指： 1）未按国家要求，设置安全生产管理机构，未按要求配备安全管理人员，企业安全工作处于无部门负责、无人管的状况； 2）企业制定的安全规章制度形同虚设，不检查、考核执行情况、不定期组织符合性评审、制度和执行“两张皮”； 3）未按省要求的隐患排查治理“两化”体系运行、排查隐患没有标准、隐患不能及时查出、查出的隐患不能按期治理，随时有可能酿成生产安全事故的； 4）未按国家要求，足额提取安全费用的； 5）安全监管部门在监督检查时认定的安全管理存在突出问题的其他情形。 2.企业存在重大隐患： 1）“两化”系统判定，企业无重大隐患； 2）当地市一级安监部门认定，该企业无重大隐患。 ? ?? 6 基本条件 未改建、扩建或者迁移生产经营、储存场所，未扩大生产经营许可范围。 由当地安监部门出具未改建、扩建或者迁移生产经营、储存场所，未扩大生产经营许可范围的证明。 7 基本条件 企业申请期满复评时，如果安全生产标准化评定标准已经修订，应重新申请评审。 评审组织单位根据国家安全生产标准化评定标准修订情况确定。若标准已经修订并发布，则应经重新评审通过后，才能换发安全生产标准化证书、牌匾。 “六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上