附表一：火工品检查考评表.docVIP

附表一 生产安全综合检查火工品管理考评表 子（分）公司： 项目部： 序号 项 目 检 查 内 容 标准分 扣分 实得分 1 领导 责任 （20分） 1.处、项目部要建立火工品管理组织机构及各项规章制度，责任划分要明确。 5 2、每季度由负责安全工作的处长、火工品管理小组组织一次火工品安全检查，并不定期抽查。 4 3、每月召开一次管理人员小组例会，总结上月火工品管理使用情况，排查火工品使用管理中的薄弱环节和隐患，研究解决存在的问题。 4 4、每年组织一次火工品管理人员即“四员”（爆破员、库管员、押运员、安全员）的复训和安全教育，提高“四员”的业务素质和保安能力。 4 5、必须严格执行“四员”持证（卡）上岗。 3 2 采购、 存放和库房管理制 度（30分） 1、火工品运送到项目部后，炸药库库管员验收签字，并及时卸车入库，严禁火工品运送到后不及时卸车或卸车后不及时入库。 3 2、药库保管员持证上岗，严格执行交接班制度，帐、卡、物相符并交接清楚，库房人员不得脱岗、离岗，无关人员严禁入内。任何人不得携带火种、矿灯、手机、身着化纤服装进入库区，消防器材要齐全。 5 3、专库专存，库房内严禁存放其它物品。炸药、雷管必须按规定分类存放，稳固整齐，并要有记录药的名称、型号及当天的剩余量、退库量，记录药库存量不能超过药库设计容量。 3 4、值班室内必须悬挂各项制度，并健立健全各类记录台帐。 2 5、变质、过时、失效的雷管、炸药要及时收回、清理、，更不得发放，应登记造册，按照雷管不超过500发，炸药超过100公斤规定，若达到规定数量时，报火工品管理领导小组，并严格按照《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》和《煤矿安全操作规程》的规定，经当地公安部门同意后进行集中销毁。 5 6、爆破器材库存数目、规格、品种要做到日清、旬结、帐、卡、物三相符。 2 7、库房要遵从人防、物防、技防、犬防相结合原则，库房及重要通道应安装入侵报警、视频监控装置，库房门、窗为防盗门窗，要牢固、可靠，始终处于完好状态，门锁要两人分别保管一道门锁的钥匙。 3 8、库房应制定应急救援预案和实施细则，预案应报集团武保部和公安机关备案，并每半年组织人员进行一次演练。 3 9、库房要有良好的通风、防潮、防小动物进入和防止阳光直射措施。 2 10、库房应做好消防、电气、防雷、防静电、防射频等工作并做好相应的设防。 2 3 火工品的领发与清退管理制度 （20分） 火工品发放必须是专职库管员，不得代替。 1 2、放炮员按照当班生产的实际用量领取火工品，填写专用的火工品领料单，经班、队长签字审批后，持放炮资格证及领料单到项目部找经理审批，没有当班班、队长签字或与生产用量不相符，项目部经理一律禁绝审批。 2 3、放炮员持证和审批过的火工品领料单到炸药库领取火工品，否则炸药库发放员严禁发放。库管员按照审批数目，型号如实发放，不得随意更改型号或超发、少发。放炮员领取火工品后必须当面核查领取的数目及编号等，否则责任自负。 2 4、放炮员领取火工品应有押运员陪同领取，有一人休班，有安全员或班长代替，领到火工品应按《煤矿安全操作规程》的规定运往工作地点，并分类存放在专用的火药箱及雷管盒内，严禁乱扔、乱放、埋藏等。 2 5、库管员坚持“四不发放制度”。 (1)没有资格证（卡）不发。 (2)不是专用领料单，没有审批不发。 (3)不是双人领取不发。 (4)质量有问题不发。 2 6、认真执行火工品领发、清退制度。各单位火工品领取、 实发、实耗、退库等各项环节必须登记造册、如实记录、经手人签字。 2 7、各单位现场剩余火工品的必须在当班下班之前， 经当班班长核实，在清退单上签字后，放炮员亲自退库，炸药库保管员按清退单查收，若发现不按规定，情节严重者重处。 2 8、炸药库必须切实抓好火工品班后清退工作，凡放炮员无清退单或清退单填写不符要求的，炸药库值班员必须及时上报安监站或保卫员。 2 9、不得私行携带雷管上井，违者交公安部门处理，造成后果的，依法追究刑事责任。对搜捡到雷管不自动上交的，经查实同样按私自携带雷管上井处置。 2 10、凡发现携带雷管、炸药出项目部的，一律解除劳动合同，并交公安部门处理。 2 11、押运员严格执行条例和各项规章制度，认真负责， 并亲自按规按与放炮员一同将领取的