炼化d企业设备安全检查细则(设备综合管理).doc

附件2：中国石油炼化企业设备安全检查细则 一、编制的指导思想和主要依据 按照集团公司和股份公司有关领导的指示精神，深入贯彻落实生产受控管理工作的各项要求，以创建安全、环保、可持续发展型的现代化企业为指导思想，体现设备全员、全过程管理，突出重点、核心和要害部位的内容和专业技术，以国家、行业、中国石油等有关规章制度，重点以集团公司、股份公司有关制度规定为主要依据，实现定检查内容、定检查评定标准、定检查评比参数，量化检查结果，目的是进一步规范设备管理，通过设备安全检查活动这一形式，进一步提升炼化企业设备综合管理水平。 二、综合管理和专业管理检查分值设置 总分值100分。其分值权重设置如下： 1.设备综合管理（包括设备创完好活动） 20% 2．设备重点工作管理 20% 3.大机组、机泵及润滑管理 15% 4.压力容器、压力管道管理 15% 5.仪表及自动控制管理 15% 6.电气设备及运行管理 15% 三、评分计算方法 1.设备综合管理、设备重点工作管理及4个专业管理分别独立评分（分值分别为100分）。 2．设备综合管理和专业管理检查内容中，受检企业没有某项检查内容，该项得分为0，某项检查内容中没有某条内容，某条得分为0。 综合、重点工作或某专业得分＝Σ各项得分。 3．受检企业得分＝设备综合管理得分×20%+设备重点工作管理得分×20%+Σ（专业检查得分×该专业权重）。 炼化企业设备安全检查细则（设备综合管理） 企业名称： 检查人： 检查 项目 检查内容 抽查比例 检查评定标准 标准 分数 实际 得分 评议意见 一 设备管理制度和管理体系（25分） 1．设备管理制度 抽查企业和不少于2个下属单位 按国家相关法规及中国石油有关设备管理制度，制定和及时修订本企业的设备管理制度。 管理制度不健全每缺少一项扣0.5分。 国家相关法规及中石油有关设备管理制度更新后，企业1年以上未修订本企业相关管理制度的扣2分；2年以上未修订扣5分。 5 2．制度执行情况 抽查企业和不少于2个下属单位 依据有关设备管理制度制定检查和考评办法，定期召开设备工作例会，按要求执行并追踪落实整改结果。 1．未按要求组织检查和考评的扣3分；未定期召开设备工作例会的扣2分。 2．无检查记录和整改结果扣3分；检查记录不完整，整改结果不落实每项扣1分。 5 3．设备管理目标责任制 抽查企业和不少于2个下属单位 制定设备管理的总体目标和专业管理目标, 设备管理目标责任明确。 无设备管理总体目标扣2分。 无专业管理目标或责任不明确扣1分。 无年度设备管理总结和工作计划扣2分。 5 4．经济责任制考核 抽查企业和不少于2个下属单位 定期进行经济责任制考核，有具体的考核奖惩办法并予实施。 无经济责任制考核记录扣2 分。 考核奖惩不落实每项扣2分。 4 5.设备管理体系 抽查企业和不少于2个下属单位 有健全的设备管理体系，设备专业管理人员配备齐全。 1．设备管理机构不健全扣2分。 2．专业管理人员配备不齐全每缺少一个专业扣2分。 3．特殊作业人员持证率达不到100%扣2分。 6 续表 检查 项目 检查内 抽查比例 检查评定标准 标准 分数 实际 得分 评议意见 二 设备现场管理（30分） 1. 设备完好率 主要设备完好率 至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置、 20台设备 抽查完好率=（抽查台数-不完好台数）/抽查台数×100% 设备完好率≥95%，每降低1%扣1分。 主要设备完好率≥95%，每降低1%扣2分。 6 2. 静密封点泄漏率 至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置，以抽查的静密封点总数计 静密封点泄漏率=泄漏点总数/ 静密封点总数×1000‰ 静密封点泄漏率≤0.5 ‰，每升高0.1‰扣1分。 2．明显泄漏点未挂牌，每点扣1分。 6 3．设备巡回检查 至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置 生产及检维修单位巡回检查制度健全，巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范，设备缺陷及隐患及时上报处理。 1．巡回检查制度内容不健全，扣1分。 2．巡检挂牌不及时，每点扣1分。 3．巡检记录不准确，每条扣0.5分。 4．设备缺陷及隐患无上报或处理记录，每处扣1分。 4 4．装置现场状况 至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置 现场及设备外观整洁，无杂物。 设备外观完好，附件无缺损。 无“跑、冒、滴、漏”。 设备