工区自我对照HSE检查表.docVIP

QHSE检查表 采油工区 2013年年9月  QHSE检查表 检查项目 检查内容 检查情况 备注 得分 1、QHSE基础管理 完善健全的QHSE管理组织 2分 责任书 专职或兼职QHSE管理员证件 2、QHSE管理制度 各级各项制度、管理体系文件 3分 年度安全环保工作要点、各月要点 安全生产责任制及岗位安全职责 员工安全承诺 3、QHSE文件管理（2分） 各级文件发放接收记录及存放管理情况 4、QHSE培训教育 年度培训计划 7分 培训申请表 培训记录、教育记录 员工个人培训教育档案 应知应会 5、会议和活动 会议签到表 7分 会议记录（机关还要有委员会会议纪要） QHSE活动记录、安排、开展、总计评比 入厂（站）安全告知记录 6、隐患治理 隐患治理计划、完成验收记录 10分 隐患整改通知书 隐患整改结果反馈表 检查结果通报和讲评材料 隐患排查自检记录、上报记录 重大危害及控制措施清单 重大环境因素及控制措施清单 7、关键装置领导承包 关键装置领导承包方案 （3分） 关键装置领导承包活动记录 8、应急预案及演练