人力文资料控制程序 内审检查读表.docVIP

内审检查表 文件编号：FM-PZ-029-A 编 制 人 吴成立 编制日期 2012.1.05 內 审 员 审核依据 受审核部门 总务部 受审核部门人员 审核时间 人力资源控制程序 审核要点 条款 现场审核记录 各部门是否有根据实际需求确定本部门的岗位及组织架构图，经总经理核准后由总务部存档以备查阅. 5.2.1 各部门当有人力需求时有没有填写“人力资源申请表”经部门主管审核后由总务部转呈副总经理核准. 5.3.1 总务部在招聘过程中应要求应聘人员如实填写“员工登记表”. 5.3.3 需求部门考核合格后予以录用，是否有将“员工登记表”转交总务部. 5.3.5 新进人员讲习：新进人中报到后，人事就实际人数考虑给予集中或个别讲习，其内容包括：公司简介、管理制度、安全卫生等。依新进人员受训时之出席状况应登录在“新进人员培训记录表”内. 5.4.1 总务部是否有在每年12月初以“教育培训需求表”的方式了解各部门未来的教育训练需求，于每年12月底排定下年度“年度教育培训计划表”，包括课程、月份、参加人员、日期等，由总务部转呈总经理核准后公布实施. 5.5.1 总务部是否有