w供应商e监控和评估控制程序.docVIP

5.0供应商监控和评估控制程序 1.0 目的 为原、辅料，确保最终产品的安全卫生。 2.0 范围 适用各种原、辅料的。 3.0 职责 3.1 品管部负责确定原、辅料和生产用水的卫生标准； 3.2 负责原、辅料的质量验收工作； 3.3 品管部负责对原、辅料质量验收的监督和检查工作； 3.4 仓管负责核对原料、辅料的规格，数量，接收符合要求的原料、辅料。 4.0程序 4.1 原、辅料验收前，供应商必须提供产品有效的质量保证书； 4.2 原料验收必须按照标准，对原、辅料抽取样品，进行评价和检验； 4.3 生产车间必须在获得和验收结果和检验报告合格后，方可投产； 4.4 原、辅料验收时，做好批号、数量、重量、产地、到货日期和供应商等记录； 4.5 冻结原、辅料验收后，及时存放指定保温库内；鲜活原、辅料先在指定车间进行冲洗后，才能进入保鲜或加工； 4.6 每批原、辅料经验收，进行质量评价和卫生检验后，如质量与本公司标准要求不符或与供应商质量保证书要求不符，加工后产品卫生质量达不到进口国标准时，全批原、辅料如数退回供应商； 4.7 对经验收不合格的原、辅料存放库、车间，必须进行彻底清洗和消毒。 4.8职责 4.8.1品管 原料验收之前，要查看相应的辅料验收之前，要查看相应产品合格证从总体上检查原料、辅料的外观、形状、规格、颜色、气味，看是否有明显的缺陷。 按一定的比例抽检原料、辅料，对照标准进行检验和评价。 对于水产品原料，还要检查测量温度，观察原料的形态和新鲜程度，必要时要品尝原料的味道。 检查运输工具的卫生状况以及原料、辅料在其中的存放情况。 4.8.2化验员 抽取有代表性的样品，进行检验。对水产品原料，检测微生物、氯霉素、硝基呋喃等指标。 根据检测结果，对原料、辅料作出合格与否的判断。 4.8.3仓管员 检查核对原料、辅料的规格，数量。只有验收合格的原料、辅料才能接收入库。 作好原料、辅料的批号、数量、重量、产地、到货日期、供应商等记录。 4.8.4其它事项 原料、辅料验收要作相应的记录； 拒收不合格的原、辅材料，如数退回供应商。 5.0要求 5.1 供应商登录与初步评价 5.1.1由生产车间、及其他部门视公司实际之需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商。 5.1.2由对供应商进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集及、相关人员，对供应商进行现场评审。 5.1.3生产车间在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒有害化学物品，须要求供应商提供相关证明文件。 5.1.4对于提供原料的供应商，直接由品管部对其进行初步评审，并要求提供相关的证明。 5.2现场评审 5.2.1公司根据所采购材料对成品质量的影响程度，将采购的材料分为关键、重要、普通材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。 关键材料：原料 重要材料：PE袋/膜、真空袋、纸箱和辅料等 普通材料：清洁用具、设备零部件、办公用具等 5.2.2对于提供关键材料的供应商，由品管部独立对供应商进行现场评审，并由品管部填写《备案养殖场评估记录》，品管部签署意见。 5.2.3对于提供重要材料的供应商，由生产车间协同品管部对供应商进行现场评审，品管部签署意见。 5.2.4对于普通材料的供应商，无需进行现场评审。 5.3样品需求与供应商送样 5.3.1对于原料样品，由品管部在现场进行抽样。 5.3.2如公司有样品需求，由采购部采购，采购人员根据样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。 5.3.3样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于2件。 5.4样品的确认 5.4.1原料样品可以自检或送官方机构检验，检验结果正本由品管部负责保存，副本或复印件给回供应商。 5.4.2重要材料的样品在送达公司后，由生产车间、品管部完成样品的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验。 5.4.3经确认合格的样品，需在样品上贴样品标签，并注明合格或不合格，标识检验状态。 5.5合格供应商名单 5.5.1在和《备案养殖评估记录》二份资料完成后，品管部将供应商列入《合格供应商名单》，交批准。 5.5.原则上一种材料，需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。 5.5.对于惟一供应商或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。 5.5.《合格供应商名单》在每次的供应商考核结果得出后修订，删除不合格供应商，修订后的《合格供应商名单》由总经理批准生效。 5. 供应商的考核 5..1考核对象：列入《合格供应商名单》的所有供应商。 5..2考核方法：对供应商实行年度评估。 5..3采购人员需要求供应商准时交货，同时应记录由于供应商原因引起分批发运造成的超额费用。 5.