办公用品采购、y发z放、领用管理办法.docVIP

办公用品采购、发放、领用 管理办法(暂行) 为合理控制公司办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节省开支，降低成本，特制订本制度。本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。 一、办公用品的采购 1、办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。 2、集中采购由行政办公室负责并管理。 3、实行定期计划批量采购供应。即：每月25日前各部门向行政办公室提报当月所需用品计划，由行政办公室统一采购。 3.1 采购金额在300元（含）以内的，由行政经理审批，报财务预支费用； 3.2 采购金额在300元—1000元（含）以内的，由副总经理审批，报财务预支费用； 3.3 采购金额在1000以上的，由总经理审批，报财务预支费用； 3.4 价值在3000元（含）以上的大宗采购，由总经理安排采购小组进行，财务1人、办公室1人，需求部门1人。 4、各部门若临时急需采购办公用品，由各部门上报采购计划，注明急需采购的原因。由副总经理批准后，交行政办公室方可实施采购任务。 5、必需品、采购不易或耗用量大的用品应酌量库存。 二、办公用品的发放、领用 1、所采购办公用品必须入库后才可办理发放、领用手续。 2、发放：根据各部门上报的当月所需用品计划，按部门发放。由各部门安排领用人员至行政办公室填写《办公用品领用登记表》，统一领取。 3、领用：除集中发放外，员工临时所需用品可至行政办公室申请领用，库