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原材料库管理制度 　 一、目的 本制度对于原材料库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料不入库、不发出，贮存时不损坏、不丢失。 二、内容 1、职责 原材料库管员负责原材料收、发、管工作。 2、验收入库 （1）供应商到货。 （2）生产技术部专员接到供应商的送货清单，负责实际采购材料与材料采购计划相核对。 （3）生产技术部专员在库管员处办理材料入库手续，打印“原材料采购入库单”。 （4）生产技术部专员和库管员负责进行材料质量检验，检验无异议后方可办理入库手续。 （5）库管员根据供应商的送货清单核对材料数量、规格等，核对无误后，生产技术部专员和库管员应在“原材料采购入库单”上签字确认。 （6）对于外协原材料，生产技术部专员向库管员提供外协原材料的供应商到货清单，检验合格后办理入库手续。 （7）上述“原材料采购入库单”为一式三联，第一联财务联，第二联库房联，第三联材料采购员存根联。涉及的部门及人员负责此单的完整保存。 3、贮存 　 库存原材料应分类、分区存放，每批原材料应在明显的位置做出标识，防止错用、错发。具体要求如下：（1）库存原材料标识包括名称或代号、型号、规格、入库日期，由库管员用挂标牌或贴标签的方法做出。 （2）原材料存放按属性分类，存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米；垛与垛之间应有适当间隔； （3）放置于货架上的产品，要按上轻下重的