合同实施数流功程.docVIP

长沙万马牧业机械科技有限公司 质量管理体系 程 序 文 件 标题： 生产控制程序 编号： WM/QP009-2007 版序： A/0 页数： 4 生效日期：2007-01-28 拟制： 张安 2007 年 01 月 25 日 审批： 张元象 2007 年 01 月 25 日 分发印章 1．目的 对合同实施过程进行控制，确保合同实施过程按规定的程序在受控的状态下进行。 2．适用范围 适用于对本公司合同实施过程的控制。 3．工作程序（如下）： 生产工作流程 工作程序 控制要求 记录 营销部负责人根据产品销售合同、订单制订《要货计划及到款通知》后交生产部。 工程项目或非标产品订单，交由技术部提供工艺流程图、设备清单和生产图纸附与《要货计划及到款通知》。 生产部根据《要货计划及到款通知》组织生产，并作好相应记工单及相关日报表。 《要货计划及到款通知》 生产部制订相关的生产作业文件，填写《任务下单》，作业文件可包括： 工艺要求； 作业准则； 操作准则； 管理准则等。 生产部应对用于生产的技术文件和资料进行确认，确保各生产现场所用的文件和资料为现行有效的版本。 《任务下单》填写两份,一份下放,一份生产部存档 《任务下单》 生产作业人员在生产前，应对生产所用的原材料、辅助料等进行确认。如缺少材料或工具，及时填写《采购计划》进行采购。 各生产工序应按作业文件要求进行作业，对于生产中的关键 工序属于外包，除按供应商评审程序控制外，力求按以下要求进行控制： 作业人员应进行产品自检，经自检合格后才能提交下一工序互检或检验员专验。互检或专检合格后才能转入下一工序继续生产。检验发现不合格产品，应按《不合格产品控制程序》进行处置。 生产车间应组织相关人员检查、指导生产过程作业人员的生产操作，制止不规范作业。 生产设备的控制 工作内容 控制要求 记录 生产部提出《设备设施配置申请单》，由总经理审核，总经理批准后执行。 《设备设施配置申请单》 生产部负责组织对新进的设备进行验证并填写《设备鉴定表》，验证合格后再通知使用。经验证不合格的设备，按《不合格品控制程序》进行评审处置。 《设备鉴定表》 生产部建立《生产设备台帐》；台帐应登记每件设备的名称、型号、编号、性能指标、使用部门等。 《生产设备台帐》 生产部对精密、贵重或操作复杂的设备进行监控，使用人员损坏设备、发现设备精度下降时，应立即停止使用并通知相关负责人处理。 生产部组织制定《设备保养计划》，《设备保养计划》由生产部部长批准后执行。 出现设备故障，作业人员应停止设备运行或使用，通知当班主管，由当班主管提请生产部修理。 《设备保养计划》 《设备维修保养记录》 公司生产设备由生产部组织鉴定，并填写《设备鉴定表》。 设备首次投入使用或长期停用后恢复使用前应进行鉴定。 设备按检修计划实施检修后应进行鉴定。 出现第8款情况，应将设备维修后再进行鉴定。 设备应能达到标称能力，当设备能力与标称能力不符时，对设备可否用于生产，应由生产部负责人批准。 生产设备在正常使用状态下，应有以下《设备管理卡》之一：合格、（降级）限用、封存、禁止使用。 生产部负责管理设备标志。 标志应粘贴或系挂于设备显著位置，以便辨别。 每件设备应有确定的名称和编号，并与标志保持一致。 对顾客提供的产品应编入《顾客提供产品清单》，保证顾客财产的安全。由生产部对公司顾客提供的原材料、生产设备进行验证，对顾客提供的技术文件，由质检部检查其 《设备管理卡》 生产设备的控制 工作内容 控制要求 记录 完整性和适用性后交综合办存档，并在《顾客财产登记表》上登记。保证商业秘密；与顾客洽谈和签订的合同内容，顾客提供的技术文件应视为商业秘密，公司保证在未经顾客同意条件下不向外泄露，复制和分发按《文件控制程序》进行控制。意外情况的处理；出现顾客财产损坏或不适用情况，由综合办在《顾客财产登记表》上负责记录并通知营销部、质检部（必要时通知顾客），商议处理办法，处理结果登记在《顾客财产登记表》上。 《顾客财产登记表》 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所