2014文件管理程序2009-6-5.docVIP

目的 建立本公司品质与环境管理系统文件，藉文件化来达到有效的管制，使文件处理迅速,正确流通、应用及管理，以确保使各相關單位能獲得最新之有效文件，使公司经营具有适当水准。 範圍 公司內部相關資料製作、分發、管理及客戶提供之相關資料管理均屬之 。 三. 權責 3.1 文件與相關資料之分發、回收、銷毀及管制：文件管制中心 ( D.C.C. ) 。 3.2 文件之製訂、修改、廢止依下列表格規定執行： 文件類別 製 訂 審 核 核准(頒佈) 備 註 一阶文件 管理代表 副總經理 總 經 理 修改、廢止則依 “5.2”作業 二阶文件 相關單位 各單位主管 各單位主管 三阶文件(XXX管理办法) 相關單位 相關單位主管 相關單位主管 記錄表單 相關單位 各單位主管 管理代表 外部文件 相關單位 相關單位 管理代表 記錄表單審核由權責單位匯總於“品質記錄一覽表”簽核即可。 四. 定義： 4.1 一阶文件－管理手册 用以说明本公司之品质环境政策、组织、权责及品质环境管理系统及GP/GA系统运作原则之基本文件。 4.2 二阶文件－程序书 　 各权责部门或相关部门间为达品质环境目标，依手册所延伸制订之作业程序等文件。 4.3 三阶文件 4.3.1 作业指导书 (1) 操作标准书等与机器设备操作有关之操作文件。 (2) 制程加工作业指导书相关之文件。 (3) 与工作环境、公司经营有关之管理文件。 4.3.2检验标准书 (1) 成品检验规范、IQC检验基准书、制程检验标准(SIP) (2) QC工程图（CP） 4.3.3 凡在制程上须使用的文件均属之。 4.4四阶文件－表单、记录　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 指二、三阶文件所衍生之表格、表单及各项记录4.5 外部文件：供應商或客戶提供之圖面、產品技術資料、有關之國家標準、法律法規及相關ROHS要求等 。 五. 作業內容： 5.1 內部文件均需由D.C.C依文件編碼系統管理。 5.1.1 內部文件編碼系統：一阶，二阶，三阶（XXX管理办法，XXX仪器作业指导书/维护说　　　明书），四阶文件编码按以下进行。 ╳ ╳ -╳ ╳╳╳╳╳╳ 　　　　　　 ↓　　　 ↓　　　 ↓　　　 ↓　　　　　↓ 公司名英文簡寫 部門別 文件類別 流水號 表單版本(僅使用於修改後之記錄表單) 5.1.1.1 流水號：由D.C.C.統一依阿拉伯數字編號應用 。 5.1.1.2 文件類別之意義，詳見本程序第四項定義 。 文件類別： M － 系統文件（一阶文件） R － 記錄表單（四阶文件） P － 程序文件 （二阶文件） A － 技術文件（三阶文件） 5.1.1.3 部門別：各部門之代碼 品 － 品保部 財 － 財務部 業 － 業務部 管 － 管理部 制 － 制造部 工 一－ 工程一部 工二－工程二部 制工－制造工程部 資 － 資材部 文 － 文管中心 　　　　　　　代－管理代表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.1.1.4　三阶文件（QC工程图、检验标准，SOP作业标准书）:编码如下： 文件性质代码 - 产品名称。如BANGKOK的SIP编号为：SIPBANGKOK. 5.1.1.4.1文件性质代码，如4.3节所注。　　　　5.1.1.5　三阶文件(制程参数表、图纸、物料需求表、ECN等) 5.1.1.5.1 各站制程参数表编号,以产品名进行编号 5.1.1.5.2图纸开料图等编号，依日期加流水码进行编号 5.1.1.5.3物料需求表，直接以四位流水码进行编号 5.1.1.5.4　ECN以年份--流水码进行编号。如ECN2009-001 5.1.