xdx-mp-009采购控制程序.docVIP

版 本 修 订 内 容 制/修订者 日 期 审 核 核 准 A/0 流程优化全面修改程序 受控文件、复印无效 1.0 目的 规范采购过程的管理及控制，确保采购的物料满足公司要求、及节能降耗、符合环保（含有害物质）要求； 2.0 范围： 适用于公司生产物料、服务采购及外协加工的采购； 3.0 职责和权限： 3.1采购组：负责依据《申购/采购/验收单》、《BOM料表清单》等执行采购作业； 3.2工程部：提供采购物资的规格要求及工艺技术资料、参数(产品用料清单)等； 3.3品质部：执行采购物料的验证作业； 3.4 仓库：负责物料的接收、搬运、储存作业； 4.0 定义： 4.1 原材料：与产品直接相关的组成产品的主要物料和模具制作使用的模板； 4.2 生产辅料(部品零配件)：直接组成产品的辅助件(窝钉、胶纸、弹簧、塑胶件等)； 4.3 非生产辅料：与生产过程相关的一切辅助性物料(文具、包材、五金配件、模具配件、标示牌等)； 4.4 固定资产：与生产和品质相关的永久性投资的设备，房屋及相关的配套工程； 4.5外协：因生产工艺上本公司不具备生产条件，而将产品的某些生产工序交由外部厂商进行； 5.0 作业内容： 输入 工作流程 过程说明 职责 输出 支持文件 1.市场需求预测 2.生产计划 3.客户需求 4.使用需求 1 采购需求 1.1使用部门按实际情况提出采购需求计划； 1.2采购组接收业务部提供的市场需求预测数据、生产、开发计划等根据库存状况确定采购需要信息； 生产部 业务部 申购/采购/验收单 1.申购/采购/验收单 2.库存表 3.市场需求预测 4.客户订单 2 采购计划或申请 2.1《申购/采购/验收单》由申请部门主管审核，总经理审批后交采购组处理； 2.2新模制作、修模、改模时由工程部出《（BOM）料表清单》，由部门主管审核后，交采购组处理； 2.3常用辅料、包材、刀具、文具等有标准库存量物料，由仓库和生管课依据库存量提出采购申请； 2.4采购根据：采购实际需求、库存情况、适用的法规、顾客要求、采购策略（经济批量、市场预测等）等必要时制订采购计划； 2.5采购计划内容应确定：供应商、数量、交期等交付明细要求； 使用部门 生管课 采购组 采购安排计划 （BOM）料表清单 申购/采购/验收单 仓库安全库存表 1.审批后的采购计划 2.审批后的采购申请 3.审批后的（BOM）料表清单 4.合格供应商清单 3 制定采购订单 3.1批准的采购计划、《申购/采购/验收单》及《（BOM）料表清单》由采购制订《PO订单(深圳)》，采购主管审核后实施采购； 3.2紧急采购需求，由采购直接制订《PO订单(深圳)》，采购组主管审核后实施采购； 3.3 原材料、外发加工、辅料等采购必须是《合格供应商名录》的供应商，具体参照《供应商管理控制程序》 采购组 PO订单(深圳) 外发单 供应商管理控制程序 采购合同协议书 合格供应商清单 输入 工作流程 过程说明 职责 输出 支持文件 1.PO订单(深圳) 2. PO外发单 4 发出订单 4.1采购组传发批准后的采购订单给供应商，并要求供应商接收确认后回传； 4.2采购组跟踪供应商对采购订单回传情况； 采购组 供应商 确认记录 1.采购计划 2.采购订单 3.采购合同 4.采购信息 5.供应商报价单 5 采购管理 5.1交货管理：采购组在采购过程中以电话或传真方式及时跟催供应商的生产交货情况，并于交货期前再次确认交货日期； 5.2采购合同管理：采购组根据采购需求拟订采购合同，并组织品质部、工程部等进行评审，总经理批准后与供应商签订正式的采购合同； 5.3采购信息管理：采购组每年同供应商签订品质保证协议》、《环境管理物质不使用证明书》、《相关方环境状况调查表》等,涉及到模具开发、外发加工、部品的首板生产、特殊包材等需经组织工程部、品质部同供就商当面检讨及发相关详细资料给供应商； 5.4采购价格管理：采购时应进行物料品质、价格及服务等比较，将供应商报价单汇总部门主管确认后呈总经理审批、并将原件交财务备档； 5.5供应商绩效管理：按《供应商管理控制程序》执行； 采购组 品质部 财务部 报价单 相关管理记录 供应商管理控制程序 采购合同 技术标准 法规要求 1.采购订单 2.采购合同 6 组织供货 6.1采购组在ERP系统中监控供应商的交付情况，对不能满足交货要求及时跟催处理； 6.2仓库和生管课及时将供应商到货信息，录入ER