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用友软件工资管理上机练习题
一、工资管理系统的启用
引入002账套，操作员A（杨主管）进入企业门户，无密码，业务时间2005年2月1日，启用工资管理系统，启用日期为业务日期。
二、工资初始设置
建立工资帐套
选择本账套处理的工资类别的个数：建议选择多个工资类别核算，不核算计件工资
选择本账套工资的核算币种：RMB
确定是否“代扣税”，要扣税
确定是否“扣零”处理，不扣零；
确定 “人员编码”长度，人员编码设置为5。
如果选择了多个工资类别，提示建立工资类别，单击【取消】按钮。
（2）、设置基础档案：
1、录入部门档案（总账系统中录入的此处可省略）：
一级部门 二级部门； 销售中心 “销售一部”、“销售二部” 管理中心 “财务部”、“人力资源部” 制造中心 “一车间”、“二车间”、“运输处”,机修处。 2、修改代发银行名称：“工商银行”，银行账号定长、为6位
3、增加人员类别：“管理人员”、“销售人员”、“生产人员”
4、在“系统菜单—设置—工资项目设置”菜单中录入工资项目如下：
工资项目 类型 长度 小数点 增减及其它 基本工资 数字 10 2 增项 岗位工资 数字 10 2 增项 津贴 数字 10 2 增项 住房补贴 数字 8 2 增项 交补 数字 8 2 增项 加班工资 数字 8 2 增项 应发合计 数字 10 2 增项 病假天数 数字 3 其它 病假扣款 数字 8 2 减项 事假天数 数字 3 其它 事假扣款 数字 8 2 减项 扣公积金 数字 8 2 减项 代扣税 数字 10 2 减项 扣款合计 数字 10 2 减项 扣税基础 数字 8 2 其它 实发合计 数字 10 2 增项 工资业务流程的处理
新建工资类别：
新建“在职人员”类别，所属部门为所有部门，启用时期为“2005年2月1日”
新建“外聘员工”类别，所属部门为销售一部、销售二部，启用时期同上
分别进入不同的工资类别，进行初始化基础档案设置
在“系统菜单—工资类别—打开工资类别”菜单选择“在职人员工资类别”后：
在“系统菜单—设置—人员档案”菜单下设置人员档案如下：
编号 姓名 所属部门 银行账号 人员类别 01001 肖剑 人力资源部 123450 管理人员 01002 李刚 人力资源部 123451 管理人员 01003 张红 财务部 123452 管理人员 01004 王晓 财务部 123453 管理人员 02004 刘勇 机修 123454 生产人员 02001 赵斌 运输处 123455 生产人员 02002 周悦 二车间 123456 生产人员 02003 宋佳 一车间 123457 生产人员 在“系统菜单—设置—工资项目设置”菜单中设置工资项目及公式定义如下：
工资项目：增加选择所有工资项目，到相应的工资类别中
公式定义：扣税基础＝基本工资＋岗位工资＋津贴＋住房补贴+加班工资
扣公积金=（基本工资＋岗位工资＋津贴）*0.08
销售人员的交补为100，其他人员的交补为30
病假扣款＝病假天数*5 事假扣款＝事假天数*15
（注意公式项目的排放顺序）
在“系统菜单—工资类别—打开工资类别”菜单选择“外聘员工工资类别”后：
在“系统菜单—设置—人员档案”菜单下设置人员档案如下：
人员编号 姓名 所属部门 银行账号 人员类别 03001 孙健 销售一部 023450 销售人员 03002 杨兰 销售一部 023451 销售人员 03003 刘兵 销售二部 023453 销售人员 03004 赵亮 销售二部 023454 销售人员 在“系统菜单—设置—工资项目设置”菜单中设置工资项目及公式定义如下：
工资项目：选择所有工资项目
公式定义同“在职人员工资类别”
人员工资数据录入（进入具体工资类别）
在“系统菜单—工资类别—打开工资类别”菜单选择“在职人员工资类别”后：
在“系统菜单—业务处理—工资变动”中录入在职人员类工资表如下：
姓名 基本 工资 岗位工资 津贴 住房补贴 病假天数 病假扣款 事假天数 事假扣款 肖 剑 1500 280 320 158 4 2 李 刚 1800 290 320 195 4 2 张 红 3200 295 320 195 4 王 晓 900 2 刘 勇 4600 295 320 195 赵 斌 810 周 悦 4200 295 320 195 宋 佳 3900 295 320 195 注：其它未列出工资项目为自动计算出来，无需输入。
在“系统菜单
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