产品检测返和测量控制程序.docVIP

江苏天地集团上海加工厂 产品监视和测量控制程序 1. 目的 对加工厂产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。 2. 适用范围 适用于加工厂进货产品、工序半成品和生产成品的监视和测量。 3. 职责 3.1工程设计人员负责提供“产品标准”并规定“产品监视测量要求”。 3.2采购部负责采购过程的监视，发出测量指令，及时向质量部提供采购材料、零（配）件、协作件的产品质量证明文件，并根据测量结论进行处置。 3.3质量部负责对进货材料、零（配）件、协作件以及生产加工制作半成品、成品、工程用试件的测量、反馈以及产品出厂质量文件的编制提供。 3.4生产部分别负责组织工序的自检、互检、工序产品的报检和工程用试件制作，并根据测量结论进行处置。 4. 术语和定义 本程序采用GB/T19000-2000中术语 5. 工作程序 5.1产品形成各个阶段的监视和测量方法由质量技术部质量管理人员根据产品类型分别制定有关《检验指导书》，其中产品型式或工艺试验设计按《试验设计指导书》规定的要求执行。 5.2 进货产品的监视和测量 5.2.1 采购部采购、外协工程师按《生产采购控制程序》要求对采购或外协加工 过程进行监视，通知检验人员做好测量准备，并在到货后及时向检验人员提供所购材料、零配件、协作件的产品合格证或产品质量保证书，合格证，质量保证书应有生产单位及供方单位检验专用章。 5.2.2 检验人员根据采购工程师提供的质量保证文件对进货物资进行验证并标识检验状态，验证合格后按《进货检验指导书》、图纸要求进行尺寸、化学成分和性能三个方面测量。具体要求如下： a.尺寸测量由检验人员按《抽样方案》进行，并记录测量结果； b.化学成分测量由检验人员负责按《进货检验指导书》规定进行取样和送样，填写《送样登记表》，化验员按《理化管理制度》要求进行化学分析并标识和保存样件，出据《化学分析报告》并及时传递给检验员和资料员； c.性能由试验员进行测量并及时将《机械性能检测报告》提供给检验员和资料员； d.需外委测量的项目由检验员根据工程需要开据《材料检验委托单》交质量技术部经理安排在具备相应资质或能力的检验或试验单位进行测量或试验，其中用于向第三方出示并证明产品质量的应具备MC或CMA认可，试验完成后应由检验员及时索取检验或试验报告。 5.2.3检验员根据5.2.2条的测量结果按《进货检验指导书》作出判定结论，通知采购工程师和库管员确定库位或办理入库或退货手续，填写《进货检验记录》并附《化学分析报告》、《机械性能检测报告》一起装订，以便用于建立《供方供货业绩》和有疑义时进行追溯。 5.2.4采购工程师根据检验人员提供的测量结论，按下述要求执行： a.对判定合格的会同库管员一起按《仓储作业制度》规定办理入库； b.对判定不合格的由检验员及时开据《不合格通知单》，通知采购工程师按《不合格控制程序》处置； c.暂时无法退货的由检验员按《产品标识作业指导书》规定进行标识并责成库管员进行隔离存放。 5.2.5入库后由库管人员通知生产部相关工段领用。 5.3 生产过程的监视和测量 5.3.1 在产成品形成过程中由生产管理人员按《生产过程控制程序》、《产品工艺规程》以及设计图纸要求对工序操作进行监视，检验员根据《工序检验指导书》、《抽样方案》进行测量，填写《工序作业记录》。 5.3.2工序操作人员按《工艺卡》规定操作，负责自检、互检和工序完工后的报检，按《工序作业记录使用指导书》要求填写《工序作业记录》。 a.只有经检验员测量合格的工件方可转入下一工序； b.测量不合格的应分别按《产品标识作业指导书》和《不合格控制程序》规定进行标识、隔离和处置。 5.3.3焊接过程的测量由探伤人员按《焊接工艺卡》和《超声波探伤检测指导书》规定进行检测评定并提供产品《 超声波无损检测报告》。 5.4 产成品完工入库的监视和测量 5.4.1产成品制作完成后，应由生产部操作人员进行自检，合格后填写《产品入库验收单》并报请检验员根据设计图纸、《成品检验指导书》和《抽样方案》进行检验。 5.4.2检验员复验合格后在《产品入库验收单》上签字入库，不合格的按《不合格品控制程序》规定进行处置。 5.4.3返工或返修后的产品必须报请检验员检测，合格或能够满足使用要求后应由检验员在《不合格通知单》上签字确认并通知操作人员办理入库手续。 5.5进货及生产过程中的质量记录（见7条），作为记录产品质量的重要资料，应由检验人员按《质量记录控制程序》要求分产品归集整理和存档。 5.6质量责任的落实和处理见《质量责任处罚条例》规定。 5.7产品监视和测量装置控制见《监视、测量装置控制程序》。 6. 相关/支持性文件 6.1