l件收.发料作业规范1.doc

文件名称 收.发 料 作业规范 档编码 GDL-07-005 版 本 A0 编制单位 编制日期 2010.10.12 共3页 第1页 PMC部 目的:使所收.发之物料.验收单，入库单等数量 料号正确无误，以方便相关单位作业。 范围：凡公司所有材料均属于本范围。 定义：略 4 权责： 4.1 仓库：仓管人员需核对收，发时的物料并点收其数量。 4.2 质量IQC：负责对收.发物料质量进行检验及物料GP符合性进行确认。 5 内容： 5.1收料作业： 5.1.1原料收料作业 5.1.1.1外购物料收料 5.1.1.1.1进厂后，质量检验合格，仓库方可入库，质量检验判定时间不可超出24H。 5.1.1.1.2仓管根据厂商的送货单，核对我司的『物料申请单』中的交期，数量，品名规 格料号等，核对无误填写『物料暂收单』通知质量检验，货物放至“待检区”。 如为生 产急需物料仓管员需在『物料暂收单』上写上紧急字样。 5.1.1.1.3质量IQC收到『物料暂收单』依据《进料检验作业规范》执行检验的动作, 判定好的物料贴好标识。不良品贴不良品标识并及时通知采购进行处理. 仓管将检验 不合格品放置于不良品区，GP不合格品放置GP不合格品区。合格品，仓库依据 IQC报告写『原材料入库单』入库，同时确认是否有IQC检验合格的标识. 5.1.1.2原材料退库收料. 5.1.1.2.1不良品物料退库：退料单位需填写好『退料单』并将贴有标签的不合格物料 一起退到仓库，所退料必须也贴有质量部不合格标签，仓库核对单据.标签及实物 的品名料号.规格.数量.批号等内容，核对无误后签收。实物存放不良品暂放区。 拟 制 审 核 批 准 文件名称 收.发 料 作业规范 档编码 GDL-07-005 版 本 A0 编制单位 编制日期 2010.10.12 共3页 第2页 PMC部 5.1.1.2.2其他物料及余料退库：退料单位填写好『退料单』，并将贴有标签的合格物 料一起退到仓库，仓库核对单据.标签及实物的品名料号.规格.数量.批号等内容，核 对无误后签收。仓库依据『退料单』做退库帐。 5.1.2成品收料作业 5.1.2.1生产完成的产品，由质量检验OK，包装人员包装好写好入库单，流程单，跟 单员通知仓库进产线统一入库。 5.1.2.2质量检验时除产品质量外，还需确认包装人员是否已将占用库存使用，确保 产品先进先出。 5.1.2.3入库时仓管核对入库单，流程单及实物数量是否一致方可入库。核对完后， 如流程单还没有入满，仓库返单给包装。如已入满流程单和入库单一起入库。 5.1.2.4成品特殊入库 a:客退入库的产品，仓库根据质量部填写的入库单上内容核对实物图号.版本.数量等 信息确认一致方可入库。不良品入不良库，追踪相关部门处理。 b:无流程单需要特殊入库的产品，由质量检验OK，包装包好写好入库单，写明原因， 由入库部门经理签字方可入库。仓库根据入库单核对实物一致。 c:客退入库和特殊入库的产品必须入库人员与仓库人员双方亲自交接核对。 5.2发料作业 5.2.1材料领料：领料单位须填写好『材料领料单』，单位主管签字，有流程单的 需将流程单一起带到仓库核对，无流程单的需在备注栏写明领料原因。仓库根据『材 料领料单』内容找材料发出。 5.2.2成品领料： 5.2.2.1成品出货领出：仓库依据业务部门提供的『送货单』（无单价）蓝联找出产 品发出，并将产品给包货人员进行包箱出货。 5.2.2.2成品特殊领出：领料单位填写好『成品领料单』，由部门主管签字，仓库根据 『成品领料单』内容找出库存发出。 文件名称 收.发 料 作业规范 档编码 GDL-07-005 版 本 A0 编制单位 编制日期 2010.10.12 共3页 第3页 PMC部 5.3物料先进先出 所有物料应严格按照先进先出的原则进行收，发。 6.参考档: 6.1.进料检验作业规范 GDL-04-007/A0 6.2质量异常作业规范 GDL-04-009/A0 7.附件及应用表单: 7.1.原材料入库单 GDL-07-005/G01A0 7.2.成品入库单 GDL-07-005/G02A0 7.3成品领料单 GDL-07-005/G03A0 7.4材料领料单 GDL-07-005/G04A0 7.5物料暂收单 GDL-07-005/G05A0 7.6 退料单 GDL-07-