水泥锚杆中作业指v导书.docVIP

整 改 报 告 2006年3月10日 安标办： 评审组于2008年10月17日对我矿机修队锚杆加工申办的螺纹钢式树脂锚杆金属杆体进行现场评审，依据评审规范，我矿存在整改项目10条，经过全队职工的共同努力已全部完成，现将整改情况汇报如下： 一、序号3.1 要求：补规范的体系文件 内容： 1、原材料采购管理制度 1-1、目的； 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的原材料符合规定要求。 1-2、适合范围 使用于对生产所需的原材料采购，对供方进行选择、评价和控制。 1-3、职责： 1-3-1 供应部根据生产技术部下达各生产单位的每月作业计划，根据作业计划负责制定采购计划，执行采购作业。 1-3-2 质检部负责对采购原材料进货验证，并做好原材料入库检验记录。 1-3-3 总经理批准采购计划。 1-4、程序； 1-4-1 供应部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方。 1-4-2 对第一次供应原材料的供方，除提供原材料的书面证明材料外，还需经小批量测试或试用，试用合格才能供货。 1-4-3 供方首次提供小批量样品，试用后出现问题，加工厂及时将信息反馈到质检部，质检部再反馈给供应部，供应部要求再次供小批量样品，如果仍使用后，质量不符合要求时，供应部应取消其供货资格。 1-4-4、供应部对原材料可以有以下几种验证方式： a、由质检部进行进货验证。 b、由本公司在供方现场实施验证。 1-4-5、供应部采购锚杆杆体原材料及附件必须讲求经济利益，比质、比价、比运距，择优选购，降低采购成本。 1-4-6、采购员必须做到：按计划、按标准、按财务管理制度办事。无计划不采购，质量不合格不采购，价格不合理不采购，材质、规格、性能不清不采购。 1-5、相关记录： 《原材料入库台帐》见附件001 《原材料进货验证记录》见附件021 2、锚杆加工厂各级质量管理制度： 2-1、目的： 加强质量管理，确保产品的质量、数量。 2-2、职责和权限： 2-3、厂长： 2-3-1、认真贯彻国家有关质量管理方针、政策、细则，坚持“质量第一”的原则，全面负责全厂产品质量工作。 2-3-2、带头学习管理知识，有组织、有计划定期检查全厂的产品质量，确保产品合格率达到100%。 2-3-3、在厂年、季、月计划中，把产品质量摆在突出位置。 2-3-4、厂长应每月主持一次质量工作会议，进行产品质量分析，提出相应的措施。 2-3-5、厂长亲自对本厂质检工作进行诊断。 2-4、副厂长： 2-4-1、在领导和组织完成生产任务中，以身作则，贯彻“质量第一”的方针，教育和负责生产管理人员和工人，在保证生产安全和质量的前提下，完成生产任务。 2-4-2、领导和组织各生产车间，按企业有关标准规定，搞好工序管理，杜绝不合格品，保证产品质量。 2-4-3、精心组织好文明生产，为提高产品质量积极创造条件。 2-4-4、掌握产品数量动态的同时，及时掌握质量动态，严格检查质量指标，产品质量符合设计要求。 2-4-5、积极组织开展技术革新，提高工艺技术。 2-5、质检员（技术员）： 2-5-1、负责产品加工质量检验工作，并做好质检记录，负责不合格产品的返修及再次检验工作。 2-5-2、负责厂各车间的质量分析，提高产品质量，降低不合格产品率，不断提高工作质量、工程质量及产品质量。 2-5-3、负责做好车间的质量信息，收集分析和处理工作。 2-5-4、协助矿上的质检部门搞好最后的质检关，产品不合格的，绝不允许出厂入库。 2-5-5、负责各种质量技术资料，图纸的收集整理工作。 2-6、车间主任： 2-6-1、全面负责本车间的日常生产，确保质量管理制度在本车间正常运行。 2-6-2、负责指导职工按计划进行生产过程的控制。 2-6-3、指导和监督正确使用生产设施，并进行设备、器具的维护保养。 2-6-4、监督所管辖职工完成各项生产经营指标。 3、工厂各级技术责任制 3-1、目的： 加强技术管理，革新工艺流程。 3-2、职责： 3-2-1、在公司领导下，由生产技术部门对产品的改造、工艺文件、工具、工艺装备、标准件、原材料确保衔接。 3-2-2、根据生产计划，对正常的产品工艺装配及时供给。 3-2-3、根据年、季、月由技术部门编制生产计划及相应的技术措施，检查落实生产计划的执行情况。 3-3、工作程序： 3-3-1、公司主管技术和副厂长、工程师负责日常技术管理，严格检查原材料入厂、图纸审核，产品的入库检验工作。 3-3-2、公司主管技术的工程师、会同厂工程技术人员对当天生产的产品，按不同规格进行复检，合格率必须达到100%，并填写好成品检验记录。 3-3-3、各车间接到下达的作业计划后，认真实施，如遇特殊原因需要技术变更时，必须