j物料排查作业动作控制卡a1版p131019.docVIP

版 次 修 订 内 容 修订 审核 批准 生效日期 A0 首次发行　 — — — 2013.5.8 A1　 　 　 2013-10-19 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 会 签 栏 总经办 业务部 品质部 装配车间 　 　 　 稽核部 工程技术部 PMC 　 　 　 　 　 　 　 控制要点 标准 制约 责任 物料排查 1、由PMC计划员于计划排产前10天系统先排查欠料情况，仓库依据物料配送中心物料员提供的领料单进行实物备料，备料有异常的需于每天下午下班前（18：00）进行通报，欠料报出后提交产线计划员及采购跟进协调处理。（责任单位：PMC计划/采购/仓库） 稽核员检查各责任人是否按要求排查 未按要求操作者，责任人乐捐2元/次，对影响客户出货的，责任人乐捐5元/次 图纸资料排查 2、由生产各班组长依排产计划提前5天进行核实图纸资料是否完善，并依计划提前半天做成品首件供品质进行确认，当工序配合遇做成品首件出现异常时，必须满足所有产品需做工序首件进行确认）（所有首件需于计划投产前全部完成）。（责任单位：生产班组长） 稽核员检查各责任人是否按要求排查 设备排查 3、由生产部门对4天需投产的机台设备进行确认，确认机台负荷、装置是否完善以及使用状态。生产需每天对机台进行点检并做好记录，有发现异常需马上通报进行维修处理，机台设备生技需建立保养项目及保养记录，生产需按生技设定的保养时间进行定期保养。（责任单位：生产/生技） 稽核员检查各责任人是否按要求排查 模具(夹具）排查 4、依据计划由生产各班组长提前4天对需使用的模具（冶具暂不列入实施）排查确认（常规性RCA头母头不需排产），确认模冶具使用状态、如属模冶具委外由生技在备模具时提前两天通知计划安排于生产前调回，当模具无法于生产前调回的，由委外计划通知厂内生产计划依模具生产情况安排调整计划，生技需对模冶具的使用寿命做履历表，生产记录模冶具的使用次数（模具使用次数由生产提供数据）、对模冶具进行保养及维修。（冶具由生产测试完成退回生技冶具房，生技依据生产计划按此项进行提前4天排查）（责任单位：生产/生技/PMC计划） 稽核员检查各责任人是否按要求排查 工艺、品质排查 6、依据计划生技应确认次日及未来三天需投入生产的产品工艺资料以及特殊的注意事项是否已通知到位， 工艺要求是否有落实，品质依计划确认生产是否有按要求提前半天提供首件进行确认，对未来三天需生产 的产品有没有特别需要管控的品质异常问题，提前5天依据生产计划排查是否有实物样品。（责任单位：生技/品质 稽核员检查各责任人是否按要求排查 各部门回复不得误报（例：物料未回厂回复已回厂等），如果误报，要承担责任；排查确认后，计划员在当天内将更新过的下周《生产周计划》下发至各部门 稽核员检查各责任人是否按要求排查 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 　　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。” 　　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想：“被老鼠咬断树干跌死，总比被狮子咬死好。” 　　情绪平复下来后，他看到梅子长得正好，就采了一些吃起来。他觉得一辈子从没吃过那么好吃的梅子，他找到一个