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收货与验收 编号 条款 检查要点 检查结果 责任部门及整改要求 *07201 企业应当按照规定的程序和要求对到货药品逐批进行收货、验收，防止不合格药品入库。 检查药品收货、验收是否符合要求，验收过程中或出现不符合质量标准或疑似假劣药的情况是否上报质量管理部门 是□ 否□ 是否制定收货与验收标准 是□ 否□ 是否根据不同类别和特性的药品，明确待验药品的验收时限 是□ 否□ 从现场和相关票据中抽取涵盖企业经营范围的10个以上品种，检查药品企业收货、验收是否符合要求 是□ 否□ 检查计算机系统，看数据的完整性 是□ 否□ 冷链药品收货时是否检查温度或没有温度记录 是□ 否□ 若否有几个： 收货或验收人员是否认真履行职责，收货交接确认手续或签名是否规范 是□ 否□ 若否有几个： 责任部门： 整改要求: *07301至07302 药品到货时，收货人员应当核实运输方式是否符合要求，并对照随货同行单（票）和采购记录核对药品，做到票、账、货相符。 随货同行单（票）应当包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货单位药品出库专用章原印章。 检查收货人员执