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缓解人工成本上升压力，进一步做好饮食服务 ——**部20**年度效能监察项目终结报告 20**年初，我部根据集团公司20**年党风建设和反腐倡廉工作会议提出的“着力加强效能监察，促进企业降本增效”的工作要求，贯彻落实**公司领导在中层干部大会暨职代会的讲话精神，并结合本部门的实际情况，确定20**年效能监察项目为“缓解人工成本上升压力，进一步做好饮食服务”。 稳步推进立项，实现预期目标 通过成立领导小组、工作执行小组，明确具体职责，制定考核办法，完善约束激励机制，精简人员，提高工作效率，实现降本增效，进一步推动效能监察工作顺利开展。经过一年的推行与实践，部门员工人数144人较2011年的176人减少32人，人均创值20.14万元较2011年的17.08万元增加3.06万元，增长17.92%，最终实现人工成本占收入比率为16.79%，较2011年的19.84%减少3.05%，达到预期目标。 注重分析，结合实际立项 本着部门的实际，以及当前工作的紧迫性，部门领导班子召开会议讨论，分析本部门在经营管理中的突出问题和薄弱环节，找到关键点是人工成本普涨，本部门业务又是使用员工较多的部门，如何缓解人工成本上升压力，进一步做好饮食服务推上日程。 加强市场调查，结合实际立项。根据广州统计信息网公布数据，2010年广州居民消费价格总水平（CPI）累计同比上涨4.1%（其中食品同比上涨5.7%），2011年同比上涨5.8%（其中食品同比上涨**.2%），20**年同比上涨2.2%（其中食品同比上涨3.8%）。饮食部购入肉菜等农副产品价格节节攀高，用工方面也出现不同程度的升幅，极大冲击我部服务成本，无形增大服务压力。（参见下表） 广州市近年价格指数变动情况 项目 2010年同比增长% 2011年同比增长% 20**年同比增长%（6月止） 备注 消费品 价格指数 4.1 5.8 2.2 食品 5.7 **.2 3.8 其中：粮食 4.1 9.7 3.2 水产品类 4.6 13 8.6 鲜菜 21.6 20.8 **.1 部门近年采购食品价格变动情况 农副产品名称 2011年第一季度 20**年第一季度 升幅程度 单位 单价成本 （1） 单位 单价成本 （2） 绝对值 （2）-（1） 升幅比例 [2-1]/1 上肉 斤 10.60 斤 14.00 3.40 32.08% 光鸡 斤 6.00 斤 10.00 4.00 66.67% 食用盐 箱 45.80 箱 63.00 17.20 37.56% 花生 斤 5.50 斤 7.00 1.50 27.28% 面粉 斤 1.38 斤 1.72 0.34 24.64% 白糖 斤 2.50 斤 3.97 1.47 58.80% 大白菜 斤 0.60 斤 1.20 0.60 100% 菜心 斤 0.80 斤 2.30 1.50 187.50% 椰菜 斤 0.70 斤 1.00 0.30 42.85% 部门用工成本变动情况 岗位 往年工资 近年来工资 增长额 升幅 厨师 1800-2000 2200-2500 500-600 27.78%～30% 服务员 1300-1500 1800-2000 500 38.47% 以上食品价格及人工成本指数变动情况表来看，如何缓解人工成本上升及物价指数节节攀高的困境，箭在弦上，是**部20**年经营工作的必须解决的头等大事。并根据**公司20**年提出降本增效的要求，我们必须采取有效措施，确定目标为努力实现20**年人工成本占收入比率比2011年同期减少支出3%，从而缓解现状，提高效率，进一步做好饮食服务。 落实措施，责任到人，有效推进立项 一、加强动员宣传，落实措施，责任到人，稳步推进。 20**年3月**日召开效能监察工作动员会，全员学习《**公司效能监察实施细则》等有关文件、制度和业务知识，及本方案。提高认识，领会实质，切实把握好政策界限；组织有关管理人员学习有关文件规定，统一思想，积极配合，协助做好效能监察工作。 二、执行上级指示，结合实际，定员定岗，提升效率。 1、分析2011年用工状况（参见附表一）。2011年度的在岗员工平均176人，最多月份为9月、10月，均为183人，达到使用员工的最高峰。主要原因是中秋月饼制作并销售8000多盒，围餐200多围，而且当月试航业务增多。 2、进一步精简人员，提高素质，提升工作效率。为解决2011年的用工状况，对各部门员工进出提出严格要求，必须合理安排好人员，如遇人力不足，各部门将情况书面报告到部门领导，以作统一筹划，做到心中有序，人尽其用。从附表二中可以看出，20**年在岗员工平均144人，最少月份在**月，只有139人，说明我们部门在精简人员的措施上是得力的，有效的。 3、多种