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1、新到人员流程，含记考勤 2、岗位人员考核流程，考核表 3、方案编制审批流程（项目部、公司、监理审批表） 4、变更、洽商流程 5、图纸会审流程 6、图纸管理流程 7、工程资料管理流程 8、内、外部往来资料管理流程，收发文登记分以别类 9、试验管理流程，台账、对帐 10、计量管理流程，（台帐） 11、各类仪器、设备管理流程（台帐） 12、测量管理流程 13、办公设备领用流程 14、方案交底流程（交底流程） 15、图书借阅流程（借阅记录） 16、材料封样流程 17、深化设计流程 18、供应商、厂家考察流程 一、新到人员 1、部门经理对新到人员进行工作岗位分工，并对安排的工作进行相关考核。 2、部门经理负责本部门岗位人员的工作考勤，每月月底或下月1日向（书记或综合部）汇总。考勤表应由本人签字，部门经理签字确认。 二、岗位人员考核流程 1、岗位人员考核→部门人员评价→分组组长或分区负责人→部门经理→总工 2、考核表 考核内容：专业技术能力、工作能力、出勤情况、团队作风、业务能力 员工考核表 工程名称： 编号： 姓 名 性 别 年 龄 技术职称 所在部门 工作岗位 本 人 工 作 评 价 岗位人员签字： 日期： 部 门 人 员 评 价 部门人员签字： 日期： 组 长 负 责 人 评 价 组长、负责人签字： 日期： 部 门 经 理 评 价 部门经理签字： 日期： 项 目 总 工 意 见 总工审批： 日期： 项 目 书 记 意 见 书记审批： 日期： 三、方案编制审批流程 方案编制→分区负责人、部门经理审核→生产经理审核，与机电部、商务部、质检部、物资部相关的提出修改意见→项目总工审核→公司总工审批 →监理公司审批 施工组织设计、施工方案审批表 附表6-1 工 程 名 称 建筑面积 结 构 型 式 层 数 主持编制单位 主 持 人 局科技部/项目技术部核意见： 审核人： 年 月 日 局工程项目管理部/项目工程部核意见： 审核人： 年 月 日 局质保部/项目质检部审核意见： 审核人： 年 月 日 局工程项目管理部/项目物资部门审核意见： 审核人： 年 月 日 局合约估算部/项目商务部审核意见： 审核人： 年 月 日 审批意见： 审批人： 年 月 日 四、变更、洽商流程 1、甲方提出的变更指令→资料员签收→栋号技术负责人审核→分区负责人或部门经理审核（与水电安装有关联的，同时由机电部审核）→总工审核、批示→执行，内业复印，并把复印件发放至栋号技术负责人、商务部、工程部、质检部→原件由资料员归类、整理、保存。 2、乙方提出 提出设计变更（含设计修改、设计补充）、洽商→内业整理，工程联系单→分区负责人或部门经理审核→总工审核→内业专人跟进办理→内业交至甲方工程部审核（工程部专业工程师在《工程联系单》上描述该设计变更部位的现状（是否已按原设计图纸实施完毕、部分实施或未实施）、分析该设计变更对工程质量和进度的影响后，工程部留存复印件。）→提交开发设计部→变更确认后，内业签收、整理→总工审核后发放执行。 3、设计变更实施完毕 设计变更实施完毕→工程部填写《设计变更确认单》一式二份，写明其实施情况→内业整理→分区或部门经理审核→商务部审核→总工审核→内业专人跟进办理→监理和甲方工