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《规范》所涉及到的制度及表格 二、原料采购与管理类材料 1.供应商评价和再评价制度 1.原料供应商评价记录 合格供应商名录 4.原料采购与验收制度 5.原料采购合同 6.原料质量标准文本。 7.原料验收标准 8.供货商提供的生产企业许可证明文件和产品质量检验合格证(仅限行政许可的原料，包括单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料等原料) 查验记录 9.原料质量检验报告(仅限不需行政许可的原料)或自检报告 10.原料安全性检验的自行检验报告或委托检验报告(实施委托检验的有委托检测机构的计量认证证书及附表复印件)及评价报告 11.原料进货台账 12.原料仓储管理制度 13.原料出入库记录 14.跺头卡 15.对温度有特殊要求原料(如维生素、微生物添加剂、酶制剂等)的贮存温度监控记录 16.原料质量监控记录 三、生产过程控制类材料 1.工艺设计文件。主要包括生产工艺流程图、流程图说明和生产设备清单 2.产品生产工艺参数文件。 3.小料配料岗位操作规程 4.小料预混合岗位操作规程 5.小料投料与复合岗位操作规程 6.大料投料岗位操作规程 7.中控岗位操作规程 8.粉碎岗位操作规程 9.制粒岗位操作规程 10.膨化岗位操作规程 11.包装岗位操作规程 12.生产线清洗操作规程 13.小料原料领用记录 14.小料配料记录 15.小料预混