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甲供材料采购管理工作流程 ? 为确保工程材料质量，节约材料费用成本，提高项目经济效益，特制定如下甲供材料采购管理工作流程。 一、材料采购计划管理。 1、由公司主管负责总师办、工程部、采购部相关人员讨论确定项目工程材料采购品种。 2、工程部应根据公司确定的材料采购品种，负责编制详细的材料采购计划清单。 3、材料清单应包括以下内容：编号、材料名称、材料规格、型号、材料数量、材料品质要求及控制范围，特殊材料要另加技术说明，材料用途、材料到场时间。 4、采购计划清单编制完成后，上报公司主管审核，并报总经理审批。 5、总经理审批同意后，由公司主管将材料采购计划清单交给采购部。 6、采购部接到计划单后，应着手编制材料采购计划方案，并报公司主管审核。 二、与供应商考察，洽谈、评估、预选。 1、采购部根据采购计划方案，应组织人力进行市场了解，并与相关供应商沟通、洽谈、考察，并收集相关资料。 2、完成考察供应商后，采购部应根据考察实际，写出考察报告，上交公司主管审阅。 3、由公司主管负责召集相关人员，对各供应商进行评估、预选。预选家数按材料品种划分。对单个品种采购金额在5万元及以上的，每个品种不少于3~5家供应商；对单个品种采购金额小于5万元的，采取招投标或直接与供应商洽谈方式采购。 4、评估要求如下（重要大宗材料的采购）： ①评估其生产、销售合法性。主要审核的资料为：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证。 ②评估其企业规模。主要审核的资料为：经营业绩、单位简介。 ③评估其产品品质。主要审核的资料为：产品合格证、产品检测报告、产品说明书、产品商标及获奖证明。 ④评估其信用程度。主要审核的资料为：企业银行信用等级、企业各类荣誉证书。 ⑤评估其服务质量。主要审核的资料为：售前、售后服务承诺书。 ⑥评估其生产供货能力。主要审核的资料为：保证供货时间承诺书。 ⑦评估其资金实力：主要审核的资料为：货款垫付能力，可接受的付款条件承诺书。 ⑧评估其竞争力：主要审核的资料为：产品价格承受范围。 5、通过对各供应商的评估，按“取劣存优”原则，预选每个品种3家以上合格供应商参加招投标。 三、材料采购招投标管理。 1、采购部制定招标方案，并报公司主管审核。 2、采购部根据招标方案内容，编制好材料采购招标文件，报公司主管审核，总经理审批。 3、招标文件经总经理审批同意后，由采购部向各供应商发放。 4、招标文件内容应明确，条款应清晰，主要包括以下内容： 1写明采购商公司名称、单位地址、联系人、联系电话。 2介绍工程概况。 3写明采购材料名称、规格、型号、材料品质要求、数量及材料采购方式、到场时间、到场地点、外包装要求，运输、装卸过程中的损耗责任约定。 4货款支付方式。 5规定供应商投标资格条件。 6对供应商资格审查顺序。 7供应商应提供的各类资料。 8发标、回标、开标、议标，签订材料采购合同等各阶段规定的时间。 9对供应商投标的标书填写、密封、盖章规定要求。 10属废标条款规定。 11资料费收取，投标保证金的交纳和退还及处罚规定。 5、各供应商在领取招标文件时，公司财务应按招标文件规定，先收取资料费，采购部方可发放招标文件；采购部应做好各供应商的咨询答复工作。 6、依照招标文件条款，各供应商应在规定时间内向公司财务交纳投标保证金，财务出具收据发票，同时各供应商向采购部提交密封完整的投标书及规定的各类资料，采购部在接到投标书及资料后，要当场认真检查，发现问题及时解决处理，并办好交接手续。 7、至规定回标截止日，采购部要检查发放招标书与回收投标书数量是否相符，厂家是否一致。发现问题，要及时向公司主管反映。 8、由公司主管召集相关人员按招标文件规定时间，对供应商递送的投标书进行开标，并进行分析，统计。 9、按招标文件规定时间，对各供应商逐个进行议价。 10、公司主管召集相关人员根据考察、投标、议标结果，通过各个方面综合考虑，最后确定合作供应商。 11、采购部负责起草采购合同文本，报公司主管审核，总经理审批。 12、采购部负责与供应商签订正式材料采购合同。材料采购合同应盖《材料采购合同专用章》，合同文本一式四份，采购部一份，财务部一份，公司资料室一份，供应商一份。 四、材料供货、验收、移交管理。 1、材料采购合同签订生效后，采购部应监督和督促供应商履行合同，按时、按质、按量，保证材料供应到位。 2、对于大宗材料如钢材、水泥、电缆等，应采取“总量订购，分期供货，分期付款，多则包退”的采购原则，确保材料不积压，减少周转资金压力。 3、材料采购进场后，由公司主管负责召集监理方、工程部，采购部及供应商当场验收或抽样检测。 4、有的材料可以采取表面性与产品说明相结合的方式检查，有的材料必须按规定比例抽样检测，经检测合格，方可入库使用。 5、对于验收不合格材料，当场退完材料，不