样等品管理制度201402i21.docVIP

百特管理制度 样品管理制度 修订号 实施日期 2 年 月 日 1 页 共 2 页 编制人 审核人 批准人 更改记录 标记 处数 更改依据 修改人 修改日期 发文范围：各职能部门 1.0目的 规范样品制作、发放行为，保证能高效有序，满足客户和市场对样品的需求。 2.0范围 适用于市场需要的样品制作的全过程控制。 包括： 检测样品（存于仓库1）； 销售样品（存于仓库2）； 3.0职责 3.1销售部、工程部：根据客户的需求和公司产品发展提出样品需求申请； 3.2研发中心：根据检测样品和非常规样品需求信息，安排车间人员进行制作，并进行跟踪指导，针对检测样品进行性能检验，并出具检验报告，检验报告存档； 3.3质量部：根据销售样品的制作要求对其性能进行检验，验证其合格性，并出具检验报告，检验报告存档； 3.4生产车间：负责样品制作工作，并进行自测； 3.5采购部：样品制作的物料保障； 3.6工程技术中心：对样品制作、检验、发放等全过程管理； 4.0 流程框图（见下图）  5.0 流程说明 5.1 样品请领单内的要求务必明确清晰，以使后续的样品制作能有很强的参照和依据，使执行单位非常清楚如何实施； 5.2对于检测样品或非成熟产品的样品需要，由研发中心制订样品制作方案，安排生产车间进行生产，并进行跟踪； 5.3对于在仓库1已有的检测样品，需经过研发中心检验合格后再领取出库；对于仓库2已有的销售样品，经工程技术中心主管审批后，业务部经办人可直接领取出库； 5.4对于样品制作所领的物料，要在领料单上注明制作样品用； 5.5样品制作单位严格按照允诺的时间赶制样品，在由于异常情况可能会延误交期时要及时和业务部门沟通，告知原因、采取的改进措施以及新的时间等； 5.6对于在以往产品的基础进行改进的产品，如果内部是拼凑方式进行制作的，务必要在测试报告上注明，以使业务部门能知晓此事； 5.7制作完成后由样品制作人员进行自测，一旦自测通过，填写《测试申请表》交相关检验部进行测试，测试表上要详细注明需要重点测试的内容。当存在问题但比较紧急需要很快测试时，要在测试申请表上注明存在的问题，以提醒测试人员注意； 5.8关于检测样品的测试：研发中心根据《样品请领单》结合公司相关《产品标准》进行详细的性能检验，出具《试验检测报告》； 5.9关于销售样品的测试：质量部根据《测试申请表》、《销售样品制作要求》进行检验，出具《销售样品检测报告》； 5.10当存在问题但短时间无法修改而客户急需样品的，测试人员按照实际情况出具测试报告。样品制作单位针对发现的问题要写出分析报告和改进措施及计划，连同测试报告一同交业务部。 6.0 相关文档 6.1 《样品请领单》 6.2 《样品制作记录表》 6.3《销售样品制作要求》 6.4《测试申请表》 6.5《样品检测报告》 样品请领单（试行） 填单日期： 客户名称 样品类型 □销售 □检测 样品要求 □常规 □非常规 发往地区 样品数量 希望完成时间 客户联系方式 联系1：姓名 联系电话 职务 联系2：姓名 联系电话 职务 样品信息来源 /用途 □客户图纸 □口头阐述 □其他： □型式检验 □工程复检 □样板墙制作 □客户要求检测 □其他： 样品制作要求（非常规样品填写）： 经 办 人： 日 期： 业务部门主管： 日 期： 工程技术中心主管： 日 期： 执行部门主管： 日 期： 样品检验确认： 检验标准（□满足 □不满足） 检验结果（□符合 □不符合） 检验情况： 签名/日期 业务部送样确认： 送样结果：□合格 □不合格 签名/日期： 流程：接客户样品需求→业务员填写→评审可行性→样板制作→确认合格→领料→送样确认 样品制作记录表（试行） 填表日期： 样品名称 序号 材料种类 过程记录 AB 真 空 板 1 玻纤铝箔袋 □天地 □昆山 □层远 其他：