采购个物资f入库作业指导书tn.3.wz-012a0-2011(8.12).docxVIP

天威新能源控股有限公司采购物资入库作业指导书文件编号TN.3.WZ-012A0-2011受控状态分发号生效日期2011年08月15日目的为了让原辅料仓库、五金备件仓库、劳保仓库现场人员有序开展工作避免违章作业，特制定本作业指导书以便各工序遵照执行。2 范围本文件适用于物资管理部原辅料仓库、五金备件仓库、劳保仓库的收货管理。3 定义无4 职责4.1 账务员负责单据核对。4.2 仓库管理员负责单据与实物的核对，负责物资的清点入库、存储。4.3 叉车操作员负责货物装卸，协助仓库管理员清点货物。4.4 采购部负责收货异常情况处理5 程序5.1 送货车辆到达仓库后仓库管理员到账务室找账务员进行单据(送货单\质量检测报告)核对。5.2 账务员核对单据5.2.1核对内容：合同编号、物资名称、数量、规格型号、供应商等信息。本文件归口管理部门编制标准化确认会签审核批准5.2.2单据核对无误的通知仓库管理人员照单收货。5.2.3单据核对异常情况处理5.2.3.1 单据核对的的异常情况包括：a)合同编码不同；b) 系统里没有订单；c) 物资名称不同；d)送货单数量大于订单数量，送货单数量小于订单数量；e)送货单据字迹模糊不清；f)供应商没有提供送货单据；g) 有保质期要求的物资供应商没有提供检测报告。5.2.3.2 对于送货单数量大于订单数量的情况按订单数量收货，对于送货单数量小于订单数量的情