生产k过程读控制程序.docVIP

编制部门 受控状态 颁 发 时 间 2010.7.30 生产部 批 准 审 核 制 定 修订/更改记录 序号 更改通知号 更 改 记 录 更改者 更改日期 标记  1.目的 对生产过程中影响产品质量的各种因素进行有效控制，确保产品质量满足顾客规定要求。 2.适用范围 适用于本公司对生产过程各环节的控制。 3.定义 (无) 4.控制流程图 (无) 5.职责权限 5.1生产部负责生产过程控制和现场管理的管理。负责编制《月生产计划》、《工艺装备、设备及备件外购计划》；制定相关的管理文件和作业指导书；工艺纪律的监督、检查和工艺装备验证；负责统计技术应用管理，对工序能力进行调查、分析、验证及不合格处置。 5.2综合部负责岗位定员、人员调配和员工岗位培训。 5.3物控部负责《零部件、辅料、标准件、外协配套件采购计划》编制并实施采购，确保生产正常进行。 5.4品管部负责过程检验和试验及其状态标识、不合格品控制、质量记录、纠正和预防措施的管理。 6.作业程序 6.1生产计划的制订。 生产部根据营销部提供的销售计划、库存量、优化周转储备量，制订各产品《月份生产计划》经公司主管领导批准，通知相关部门（物资、设备、设施、工装）作好生产准备，确保产品100%按时交货。具体按《生产作业计划编制与实施办法》执行。 6.2文件控制 6.2.1生产现场和生产过程中需使用的文件，按《文件管理程序》规定进行控制。 6.2.3各职能部门制订的工艺文件（工艺流程图、工艺卡片）、检验规程、作业指导书应为有效版本。文件内容必须包括： 6.2.3.1作业名称和编号； 6.2.3.2零件名称和编号； 6.2.3.3目前的工程阶段和日期； 6.2.3.4所需的工具、量具和其它设备； 6.2.3.5顾客及公司规定的特殊特性； 6.2.3.6统计过程控制要求； 6.2.3.7有关的工程和制造标准； 6.2.3.8检验和试验指导书； 6.2.3.9反应计划； 6.2.3.10修订和批准日期； 6.2.3.11目视辅具; 6.2.3.12工装更换周期和调整指导书。 6.2.4当顾客对特殊特性和生产控制方面有要求时，必须在文件上注明。 6.3物料控制和可追溯性 6.3.1物控部根据作业计划中的生产数量和库存情况、优化库存量，制定原材料、辅料采购计划，并按《供方管理程序》和《采购管理程序》规定，采购入库。 6.3.1.1对原材料、辅料的收发、保管，按《监视和测量管理程序》、《标识和可追溯性管理程序》、《产品防护管理程序》规定执行，各职能部门监督实施。 6.3.2品管部对原材料、辅料和过程产品，按《监视和测量管理程序》规定进行检验和试验，要保存试验报告和检验记录。制订现场能得到的《检验作业指导书》。 6.4设备、设施的控制 6.4.1生产部负责生产设备设施的合理布局，配备合适的设备设施。 6.4.1.1设备设施的采购、维护、保养、检查、封存、启用、报废、安全等控制，按《生产设备管理程序》规定执行。 6.5模具、工装的控制 生产部负责按《工装管理办法》配备足够、合格的工装和夹具，以保证产品质量。 6.6人员素质的控制 上岗人员必须进行培训、考核合格、持证上岗，具体按《员工培训管理方法》执行。特别是检验和试验、关键工序和特殊过程等特殊作业人员，务必要专门组织培训，持证上岗。 6.7 监视测量装置的控制 生产现场使用的计量器具和检测设备，仪器、仪表等，生产部按《监视和测量装置控制程序》进行管理。品管部负责周期检定，维修和监督检查指导，确保其正确有效。 6.8 环境条件、安全生产的控制 过程环境条件控制，按《“5S”管理实施办法》执行。安全生产按《安全管理办法》执行。 6.9 生产过程的控制 6.9.1 过程控制保证标准：生产部必须保持PPAP批准的过程能力或允许的过程状态，确保控制计划和工艺流程的实施。过程参数应有公差（自由公差按IT13），并规定监测频次。压力、扭力等过程参数必须实行强制控制。当过程参数偏离额定值时，必须重新调整正常，并验证偏离状态下产品质量的有效性。过程参数由操作工人按《工艺参数记录表》要求记录。 6.9.2当工具更新、机器修理等重要过程发生变化时，操作工人应在过程记录表上注明。 6.9.3当过程或产品数据显示过程能力很高时（CPK≥3），技术部负责修订控制计划。 6.9.4当控制计划中确定的特殊特性不稳定或能力不足时，技术部应制定一个反应计划，做出如下规定： 6.9.4.1 遏制； 6.9.6.2 100%检验； 6.9.4.3 纠正措施； 6.9.4.4 与顾客一起评审，并由顾客批准。 6.9.