监理工作程序框图(附b件一).docVIP

文件和资料控制程序框图(信息控制流程图) 计算机软件 质量体系文件 手册 程序文件 作业指导书 ――质量记录清单 ――其它文件资料 技术文件 监理过程中产生的由监理编制、审核签字的所有质量记录、文件、资料 采用/引用外来文件法律、法规设计文件、图纸承包合同其它 编制、修改 质量技术部 编制 批准、发布 批准、发布 审批适用性 审批适用性 批准、发布 标识 标识 标识 采购 办公室 办公室 质量技术部 标识 传 递 使用 各相关部门人员 办公室及相关部门 需要部门、人员 借用部门、人员 归档 借阅 归还 传 递 传 递 传 递 项目监理部 项目监理部 办公室 总经理、管理者代表 总监  注：1.文件传递修改应有记录MJZ005－1、－2、－3表及C－8、C－9表； 2.文件、资料的借阅应有审批和交接记录，“MJZ005－1表修改”； 3.监理投标文件资料的标识由人力资源部负责； 预算标底等造价咨询资料的标识由造价咨询部负责； 顾客提供产品的控制程序框图 业主提供产品 设备、设施 业主 业主 项目监理部 编制清单 交接签认 检查、验证 文件、资料 检查、验证 收发登记 交接签收 使用、保管 归还业主 协商处理 项目监理部 项目监理部 业主 业主 人力资源部项目监理部 赔偿 免除责任 公司 公司 业主验证、签收 形成文件、归档 责任人处理 通知业