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第一部分 审计监察委员会工作职责及工作细则 监督检查各地产项目采购管理、工程预算管理、工程管理工作。 1、采购管理： 1.1认真遵守集团公司的采购管理办法和采购流程执行； 1.2材料信息库的建立情况；材料市场价格体系的建立； 1.3材料进出库手续；材料是否按照合同约定的质量和品质； 工程预算管理： 2.1工程决算是否履行合同履约及工程验收工作； 2.2决算书需要责任部门进行评审、认定；及时跟进造价公司做好项目决算审计工作； 2.3跟进项目成本分析工作。 2.4严格现场签证管理，按照公司流程进行。 2.5对招投标工作流程执行情况的抽查。 3、工程管理：（工程质量管理由项目组及质量部门进行），只是现场抽查。 3.1对工程日记、工程现场会议记录的抽查； 3.2对监理公司管理工作职能的履行情况的抽查； 3.3对现场工程质量、安全管理存在问题进行了解及跟进整改情况； 二、审核和检查集团各公司的财务收支、成本控制、计划预算执行情况。 1. 对集团及下属公司计划预算执行情况进行审核，定期进行预算分析，为领导提供参考； 2、对财务收支、成本控制进行审核，发现问题及时纠正，防止漏洞。 三、负责集团及下属企业的经营状况审计、税收风险审计、经营者离任审计。 1、对集团下属公司全部负债进行审计（负债真实性审计） 2. 对集团下属公司经营情况进行审计：收入是否真实完整；是否有节流收入情况，成本费用