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文件控制程序 记录管理程序 过程活动 权责部门 使用表单 环境因素识别评价程序 过程活动 权责部门 使用表单 各部门 环境因素识别排查表（表号：KN/R—006） 各部门 环境因素评价表（表号：KN/R—007） 各部门 重要环境因素清单（表号：KN/R—008） 环境因素识别排查表（表号：KN/R—006） 环境因素评价表（表号：KN/R—007） 重要环境因素清单（表号：KN/R—008） 危险源辩识、风险评价和风险控制程序 过程活动 权责部门 使用表单 各部门 危险源辨识排查表（表号：KN/R—00） 各部门 重大危险源清单（表号：KN/R—0） 危险源辨识排查表（表号：KN/R—00） 重大危险源清单（表号：KN/R—0） 与顾客有关的过程控制程序 过程活动 权责部门 使用表单 经营部 与产品有关要求的评审单（表号：N/R—037） 各部门 合同变更评审单（表号：KN/R—0） 顾客提供的图纸资料相关记录（表号：KN/R—0） 过程控制程序 过程活动 权责部门 使用表单 经营部 工程任务通知单（表号：KN/R—125） 钻探组织计划（表号：KN/R—） 大机长（或工程负责人）