小饲料评8估表.docxVIP

饲料（原辅料）生产厂供应商评估表 企业名称 供应产品/主要原料企业地址 体系证书企业性质付款方式企业产能评估日期联系人/方式样品是否合格总体得分评估车辆评估总体评价（评估人员签字） 说明：A、该评估表满分为100分。B、标注“#”的是关键监督项目，以做为评定饲料厂家准入的判定项；如果有一项不符合要求，则大项不得分，同时取消此厂家准入资格。C、评估人员依照供应商实际情况进行打分，同时评估人员要通过文字资料、照片、检验报告等资料保留的形式保留评估依据，并作为附件与《饲料（原辅料）生产厂供应商评估表》共同存档。提供的材料包括：营业执照、生产许可证、税务登记证、发票样本、包装、标签样例、质量管理、产品标准、原料采购标准、生产管理、工艺控制等方面的制度以及第三方近期的合格检验报告单。D、总分值出现小数，则四舍五入，最后分值保留整数。E、按照本评估标准规定内容，85分以上（包括85分）为合格供应商，低于85分以下，属不符合供应商。F、总体评价中可对评价结果进行建议性总结，包括不引入、引入、暂缓引入等内容，但要描述原因。G、如果供应商为中间商、经销商、代理商、贸易商的，可使用本评估表对其上游生产厂家进行评估，并在“评估总体评价”一栏中进行说明，说明内容包括评估的该生产厂家为那个供应商供货。检查内容基准分得分备注一、企业基本条件（9分）1、应有有效的营业执照、饲料生产企业审查合格证、组织机构代码证、技术监督局颁发的产品标准备案登记注册证及ISO9000质量体系认证证书或HACCP食品安全体系认证证书。#　2、税务登记证、发票样本。3　3、企业产品是否到技术监督局备案，产品标准是否按备案标准执行。34、是否有职责分工明确的组织机构，包括生产、品保、销售、采购、物流等部门。3　二、企业注册资金要求（5分）1、注册资金100万元以内得2分；100-200万元之间得3分；200-500万元之间得4分；500万元以上得5分。5　　三、采购原材料质量（8分）1、采购的原料是否符合企业标准或国家标准。#　2、原料进厂检验是否有严格的检验制度，是否按制度进行抽样检验。2　3、是否按照验收标准项目进行全项验收。34、原粮来源全部为粮库得3分、原粮部分来源散收得2分、原粮全部散收得1分3四、生产过程质量控制（23分）1、生产加工设备是否能够满足工艺质量要求，运转正常。#　2、生产计量设施，如设备监控仪表、台秤或天平、流量计等，是否建立了计量设备台帐及检定周期计划，计量设备设施是否有明确的检定或校准标识和保存有效的检定证书。是否有常规检验的化验设备，且进行每批次的检验记录。2　3、初清理过程是否有质量人员进行监控，是否留有生产记录，是否符合工艺生产要求。2　4、粉碎过程是否有质量人员进行监控，是否留有生产记录，是否符合工艺要求。35、混合过程是否是否有质量人员进行监控，是否留有生产记录，是否符合工艺要求。26、制粒（主要针对颗粒饲料）过程是否有质量人员进行监控，是否留有生产记录，是否符合工艺要求。37、包装过程是否有质量人员进行监控，是否留有生产记录，是否符合工艺要求。8、各生产过程中是否有专门的质量控制人员按照质量控制制度进行生产过程采样、送样39、包装、标签齐全，符合GB10648《饲料标签》要求。3　10、生产过程中出现的不合格品是否按照质量控制制度进行合理处理。311、生产现场是否整洁，是否有无关物料存放2五、品质保证质量控制（22分）1、是否建立有效的品质保证管理机构，能够独立行使监督、检查权利，且有权放行或拒绝原料或成品。#　　2、品质管理文件，包括产品放行程序、不合格品控制程序、产品召回程序、纠正预防控制程序、品保监控检查计划及措施、工艺标准规范等，是否制定齐全有效。2　3、品质管理人员是否有明确的岗位职责及工作权限，是否明确规定了处置不合格品的相关人员的职责和权限。2　4、是否制定了有效的原材料、产品判定标准和检验方法，以及成品放行标准。3　5、品质管控工作是否有明确的工作流程，是否设立过程质量监控岗位。2　6、出现不合格品是否严格执行不合格品控制程序，是否制定了有效的纠正预防措施。2　7、品质管理控制程序中所涉及的记录表格是否配套齐全，填写是否真实、准确、完整，具有可追溯性。2　8、质量管理记录是否进行了有效的分类收集、标识整理、存档防护，便于质量信息查阅及追溯。2　9、应保留完整的产品、原材料地方职能部门监督检验报告。3　10、是否制定了型式检验计划，并按照检验计划进行送检，保留最新的形式检验合格报告。211、生产现场是否整洁，无留存其它物料2六、检验过程质量控制（18分）1、是否建立了符合实际生产需要的检验机构，以及建立化验室各项管理制度。#　　2、是否有留样制度，生产的产品按批次留样可追溯。2　3、化验室设备仪器、检验器具及其它检验设施是否