806不合格品控制程序 2014-2-24.doc

绿源江苏制造有限公司管理标准 LY/CX.A.2015-01 不合格品控制程序 版 本 号： A/1 编 制： 审 核： 标 准 化： 审 定： 批 准： 会 签 部门 运营中心 营销中心 物流部 供应部 财务部 技术部 负责人 发布日期： 年 月 日 实施日期： 年 月 日 不合格品控制程序 1.目 的 为使不合格品在生产过程中有效被识别和控制,避免非预期的使用或交付，特订此程序。 2.范 围 从进货、生产加工、交付后所产生的不合格均适用。 3.术语 3.1 不合格品：指外购料、自制加工件、产品未能满足规定的工艺要求或技术要求的产品。 3.2 合格品：完成规定的生产和检验流程， 4.1 质量部 负责制定本程序，是本程序的归口管理部门。 负责采购产品、过程产品和成品的检验、检测和验证，对不合格品进行标识、记录、隔离并组织相关单位对不合格品评审、责任鉴定、给出处置措施；返工、返修后进行复检。 对各单位违反流程、不执行、不处理、隐瞒不合格、推诿扯皮等情况进行考核。 4.2 技研中心 对不合格品给出技术性的分析,并参与评审工作,提出处置意见。 属设计缺陷和技术改进问题给予及时处理和改进,并对相关技术文件进行更新。 4.3 供应部 负责对进货中的不合格品进行清退，自处置决定批准之日起五日内完成清退工作。 配合质量部对供应商质量问题改进活动进行督促，必要时安排实地评审。 4.4 制造中心 各车间负责生产过程中不合格品的标识、区分、返工返修等处置工作，并参与评审工作,提出处置意见,返工返修后予以记录。 制造中心工艺质量科参与不合格品的评审、处置工作；对工装模具缺陷和设计缺陷问题及时反应并督促技术部改进。 车间办公室主任负责每月维修、返工数据的汇总与提报。 成本科落实各车间返工、返修成本费用。 4.5 财务部 a) 配合不合格品费用核算。 b) 配合不合格品产生的材料成本提供。 c) 配合供应部落实对供应商因不合格材料产生的罚款。 4.6 营销中心 负责产品交付过程中和顾客退回的不合格品的处置工作。 负责传递产品交付顾客后的质量问题到售后服务部。 售后服务部负责返厂车辆的维修与协调制造中心工作。 4.7 物流部 在对产品入库时发现不合格品及时向上级汇报，并开出“质量信息处理单”给质量部，同时拒将不合格品装车出厂。属让步放行产品接到质量部通知后装车作业。 4.8 安保部 在核查出厂产品时发现不合格情形及时通知质量部、物流部、营销中心处理，不合格品未处理完成不予放行出厂。 接上项，属让步放行情形，需接到质量部部长通知方可放行，并在出厂登记进行备注。 4.9 综管中心 对本程式中的规定有督查权力，对未按流程操作的单位有考核权限。 在本程序中，执行单位有不配合、意见冲突时，介入裁决。 5、不合格品管理程序 5.1 进货检验不合格品处理流程 5.1.1 IQC检验员的工作流程参照《产品监视和测量控制程序》，在对外购料进行检验后判定为不合格时,应立即对当批材料进行标识、隔离。 5.1.2 检验人员根据不合格现象、数量、比例，如实填写《零部件检验报告》一式五份（见记录1），此时不得在“到货通知单”上签字。零部件检验报告，经质量部负责人按照不合格品评审受权范围，对不合格进行评审。 5.1.3 根据外购料零部件的质量特性，按不合格情形划分严重程度： 分类 严重程度 定义 评审处置权限 A类 关重 不合格将会危及人身安全和严重影响产品装配、功能、使用性能、寿命的特性。 质量部负责人做出让步使用、挑选、退货等处置建议，报分管副总审批后实施。 B类 次要 不合格会部分影响产品外观、装配、性能的特性。 质量部负责人做出让步使用、挑选、退货等处置决定后实施。 C类 一般 除以上A类和B类之外缺陷的质量特性。 质量部负责人做出让步使用、挑选、退货等处置决定后实施。 5.1.4 不合格《零部件检验报告》评审后的对应处理措施: 评审结果 质量部处理措施 供应部处理措施 供应商处理措施 让步使用 1.质量部半个工作日内将评审后的