a0采购控制程序.docVIP

单位 深圳市键坤五金有限公司 文件编号 KY/PRD7401 名称 采购控制程序 版本/状态 A/0 编制 审核 批 准 日期 2006.05.10 日期 2006.05.10 日 期 2006.05.10 1、目的 通过对物料采购过程的控制，以确保采购产品符合规定要求。 2、适用范围 适用于本公司生产用物料的采购控制。 3、职责 3.1 采购人员负责采购的实施和有关商业经济条款的评价。 3.2 IQC检验员负责采购物料的质量检验与把关。 3.3 物料组管理人员负责采购物料验收。 3.4 主管厂长负责采购计划及合格供应商的审批。 4、工作程序 4.1 采购计划的制定 4.1.1 采购人员根据《订单记录表》或《物料请购单》的需要编制采购计划（或制定外包方案），采购计划中应包括采购产品的必要信息，如数量、交货期等。 4.1.2 采购计划需经主管厂长审核，总经理或授权人员批准。 4.2 供方的评价和选择 4.2.1采购部门根据公司产品质量要求的实际需要提出候选供应商，并对其进行商业性评价和基本情况调查，同时填写《供应商调查评价记录表》和将样板交技术人员评价。 4.2.2评价和选择供方的原则是应了解供方是否具备如下条件： 有合法营业执照； 有质量保证能力； 提供的产品、服务达到本公司的采购要求（样板经确认合格）； 与同类供方、厂家相比价格合适； 社会信誉好。 4.2.3 采购部门具体完成供应商的调查评价协调工作，填写《供应商调查评价记录表》，交工程、质量、和使用部门认可后，经总经理或授权人员批准后确定为合格供应商，建立《合格供方名录》。必要时，根据材料对产品质量的影响程度或市场的供求状况，将供应商分为A、B、C类，以方便控制。 4.2.4对公司ISO9001：2000质量管理体系文件发布实施前已建立供货关系的供应商，由采购部门组织品质、技术、生产部门根据其历史情况，按产品实物质量、服务质量、价格、交货的及时性等项目和满意、基本满意或不满意的感受程度进行评价，评价结果有2个以上项目被评价为不满意的，淘汰其供货资格，否则继续认定其为合格供应商，列入《合格供应商》。 4.3采购的实施 4.3.1 对于影响产品质量的物品采购，必须从评价合格的供应商中进行，并拟订《订购单》，内容要明确：产品名称、规格型号、数量、交货期、质量要求等。 4.3.2采购人员在采购过程中应收集有关采购的资料，包括产品说明书、检测报告、检验合格证等。 4.4采购的验证 物料组管理人员负责对采购物料的产品名称、规格型号、数量及有关包装进行验收；IQC检验员负责对采购物料、辅料的质量要求进行验证，必要时工程技术人员共同参与，合格的由采购人员填写《入库单》，由IQC检验员与物料组确认入库；验收或验证中发现的不合格，按《不合格品控制程序》处理。 4.5《合格供方名录》的更新 4.5.1采购物料连续3次验证不合格或使用中出现问题较多时，采购人员应通知供方整改，对经整改仍不能满足要求的，应取消其资格，将其从《合格供方名录》中删除。同时采购部门应重新评价和选择新的合格供方，以便以后采购。 4.5.2外包过程按外发加工管理规定执行,经检查若不能满足要求或反映问题较多时，可重新评价选择新的外包单位，并更新《合格供方名录》。 4.5.3 对合格供方的复评一般一年一次，并按产品实物质量、服务质量、价格、交货的及时性等项目和满意、基本满意或不满意的感受程度进行评价，如有2个以上项目被评价为不满意的，则取消其合格供应商资格。 5、记录表格 5.1《供应商调查评价记录》/《合格供应商复评记录》 5.2《合格供方名录》 5.3《订购单》/《入库单》 5.4《委外加工单》 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线