pr-015仓储管理v程序.docVIP

1.0目的 本文件规范仓储作业，确保仓储物料之品质稳定及资料准确,并做到及时安全出货。 2.0适用范围 2.1包括公司所有由仓库管制之物料，例如原物料、半成品、成品等。 2.2搬运工具:拖板车﹑手推车﹑叉车。 2.3铺垫工具:栈板﹑胶箱﹑纸箱等。 3.0定义 无 4.0权责 4.1品保部：负责对所有进仓物料及出货之品质确认。 4.2采购单位：负责《采购单》的提供。 4.3仓储单位：负责物料储存、发料、退料、报废、盘点﹑搬运﹑出货之作业。 5.0内容 5.1收料 5.1.1协力厂商或客供品来货须有采购单位提供之《采购单》方可收货。核对无误后，仓储单位根据送货单上之数量进行点收，放置于来料待验区并填写《进料验收单》通知品管检验。 5.1.2品管检验合格后，仓储单位依据《进料验收单》输入ERP系统，完毕后仓管员凭单将品管验收合格之来料点收入库，并将入库数量登载于“物料收发卡”上。 5.1.3对品管检验不合格之来料，依《不合格品管理程序》处理，必要时由仓储单位开具《退货单》，知会采购单位退回协力厂商。 5.1.4公司之国外来料，仓储单位依据报关清单单号及货柜编号点收入库，同时依5.1.1之管理程序通知品管检验，对品管验收合格之来料办理入库手续，对于不合格品，则依照《不合格品管理程序》处理,同时知会采购单位。 5.1.5经品管检验合格后之半成品、成品入仓，仓储单位依据生产单位开具之《入库单》进行入库处理，生产单位和仓储单位必须当面点清数量并签名。 5.2储存 5.2.1物品应存放于指定区域，并做好物料标示,且依“6S”之精神,作好各项要求。 5.2.2各类货物储存环境 5.2.2.1阴凉、干燥、通风。 5.2.3货品库存期限 5.2.3.1金属材料类库存期限:9个月 5.2.3.2化工材料类库存期限：依该物品之有效期限订定之 5.2.3.3电子材料类库存期限：6个月 5.2.3.4塑料材料类库存期限：3个月 5.2.3.5包装材料类库存期限：12个月 5.2.4仓储物料若超过库存期限仍未投线生产，则由仓储人员利用《工作联络单》提出复检申请，经品管进行复检后，方可继续库存或生产领用。经品管复检合格之产品则重新加贴合格标示，不合格品则依《不合格品管理程序》处理。 5.3发料 5.3.1仓储单位依据《制造工令单》发料。如有库存低于生产用量之安全库存时，及时通知生管单位﹑采购单位。 5.3.2制造单位领料后，仓储单位当即在“物料收发卡”上登录。 5.3.3对所有物料实行凭单发料，仓储单位与制造单位之间必须当面点清数量、核对、签名，仓储单位及时作好记录。 5.3.4发料时，依进料月份之先后，做好先进先出之管理，物料可凭借各颜色标签进行区别管理。 5.4退料 5.4.1制造单位领出之物料，生产中如有不良品和生产完毕后如有多领之良品，并由品管判定后，则由制造单位开具《退库单》，经单位主管审核后，仓储单位按单点收入库。 5.4.2退库之物料,须尽量保持原包装入库,不良品须与良品分开摆放,避免混料.可退厂商之不良品须放入不良品退货区,并开具《退货单》，与实物一起交仓储单位退货至协力厂商。 5.4.3仓储单位凭《退货单》登录好“物料收发卡”。 5.5报废 5.5.1经品管检验后为不可用之物料，仓储单位则填具《报废单》依报废流程处理。 5.6盘点 5.6.1为了确保仓库库存资料之准确,规定每月月底进行一次盘点,各仓管员应及时把盘点资料填入《盘点表》和“物料收发卡”上,将盘点表上报给生管﹑会计。盘点中如有发现库存与报表统计不相符时,及时查明原因并开具《冲销单》予以冲销。并依《盘点作业管理办法》执行。 5.7帐目 5.7.1仓储单位对所有进、出物料之单据须及时输入ERP系统内。 5.7.2仓管员每日对当日进出物料进行检查，确保实物、物料卡、手工帐、电子帐目一致。 5.8物品搬运应遵循的原则 5.8.1物料搬运过程中, 应注意安全, 避免造成物品受损。 5.8.2在搬运过程中，若物品摔倒地上，搬运人员应通知品管人员重检， 合格时再入库、出货或使用，不合格者按《不合格品管理程序》处理。 5.8.3在装柜时，注意装柜安全，将货物小心摆放整齐，不得在货物上行