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广州市碧菲亚木制品有限公司 程序文件 文件编号 PV/QP824-11 产品的监视和测量控制程序 版 本 A0 受控状态 拟制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 目的： 对产品特性进行监视和测量，以保证产品符合规定的要求。 范围： 采购产品、原材料、半成品和成品的监视和测量。 职责 质检负责对过程、产品的监视和测量。 程序 4.1 来料的监视和测量： 流程 免检物料 验证物料 品质部检验物料 收货 确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损 暂存 放置于待检区 加贴空白“合格签”，放置于待检区 报检 向规定的验证人员报检 仓库管理员填写“报检及检验报告单”，向品管部报检 检验 合格后在“进仓单”上签字 合格后在“合格签”上盖章，回签“报检及检验报告单”交仓管员，同时填写“IQC检查报告” 合格品处理 办理入仓手续 办理入仓手续 办理入仓手续 不良品处理 退回采购人 检验员在合格签上注明“不合格”，仓管员负责退货 注 1：免检的物料范围按免检物料清单； 2：不合格品，按《不合格品控制程序》进行处理 4.2 过程产品的监视和测量 检验类别 时机 报检 执行者 检验记录 首件检验 每次启动机器时 操作者 车间检验员 首件检验记录表 巡检 每天3次 — 品管检验员 巡检检验记录表 车间检验 车间内部工序完成时 最后工序的操作者 车间检验员 车间不合格统计表 品管部检验 车间检验合格后 车间检验员，填写“报检及检验报告单” 品管部检验员 通用检验报告，每日汇总到“产品QC日汇总表” 4.3 成品的监视和测量 4.3.1 品管部对成品生产部门（生产二部、五金部）的完工产品进行的检验即为成品检验，其运作程序同4.2。 4.3.2 对须进行专门试验的产品，只要尚一项试验的结果未定，就不能加盖“QA PASS”章。 4.3.3 成品检验合格后，生产部门填写“完工入库单”凭检验报告及标识入库 4.3.4 成品出库时，当客户或销售部有要求时，品管部应进行出货检验，并出具“出验检验报告” 4.4不合格品按《不合格品控制程序》的要求进行处理。 4.5质量记录：所有表单记录依《质量记录与留样管理程序》执行。 相关文件 5.1 不合格控制程序 PV/QP830-10/A0 5.2 进料检验规范 PV/WI824-01/A0 5.3 成品检验规范 PV/WI824-02/A0 附件/表单 6.1 IQC检查报告 PV/QR824-01/A0 6.2 报检及检验报告单 PV/QR824-02/A0 6.3 首件检验记录表 PV/QR824-03/A0 6.4 首件检验记录表（UV线专用） PV/QR824-03(2)/A0 6.5 巡检检验记录表 PV/QR824-04/A0 6.6 出货检验报告 PV/QR824-05/A0 6.7 通用检验报告 PV/QR824-06/A0 6.8 产品QC日汇总表 PV/QR824-07/A0 6.9 烘房作业记录表 PV/QR824-08/A0 引用表单 7.1 车间不合格统计表 PV/QR830-04/A0 广州市碧菲亚木制品有限公司 PV/QR824-01/A0 IQC检查报告单 供应商 生产批号 物料名称 全检 抽检 报告编号 序号 物料名称 批量数量 抽检数量 标准要求 检验状况 品管部判定 1 尺寸 其他标准 尺寸 不良数 其它不良描述 合格 不合格 2 3 4 5 6 7 8 9 10 相关部门处理 序号 参与评审部门 接受 不接受 处理意见 1 品管部主管 签名/日期： 2 工程部 签名/日期： 3 供调部 签名/日期： 4 其它部门 签名/日期： 备注 签名/日期： 制表： 日期： 广州市碧菲亚木制品有限公司 PV/QR824-02