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西南公司纪审系统制度题库一、填空题（1空/分） 1、 盈利能力状况审计，主要是通过 资本及资产报酬水平 、 成本费用控制水平 、 经营现金流量状况等反映企业盈利能力的财务指标，审查被审企业领导人员在任职期间企业的投入产出水平和盈利水平。2、 盈利能力状况审计，主要是通过 资本及资产报酬水平 、 成本费用控制水平 、 经营现金流量状况等反映企业盈利能力的财务指标，审查被审企业领导人员在任职期间企业的投入产出水平和盈利水平3、 领导人员廉政谈话包括： 任职谈话 、 约谈 、 诫勉谈话 4、廉洁文化示范点“五进“是指： 进班子 、 进岗位 、 进厂站 、 进系统 、 进家庭 。5、 “三重一大”事项决策程序包括 决策酝酿 、 集体决策 、 决策执行 三个主要步骤。采购合同评审及签订审计应当获取的相关资料有：《合同评审记录》、公司内部有关合同制度、采购合同 、供应商资料。各单位应建立礼金、礼品信息台账，并于每季度末月 25 日前上报公司纪审部。大监督体系的管理原则是建立 内部审计 、 效能监察 、 专项督查 、 纪检工作 ”四位一体的监督模式，实现对公司生产经营活动全过程、全方位的有效监督，全面提高监督工作水平和效能。根据督查目的和督查对象的不同确定实施的具体方式。一般包含以下四种： 内部审计 、 效能监察 、 专项督查 和 纪律检查 。各单位应