上市公司采购部函询价流程.docVIP

采购部询价与采购流程 生产计划订单采购 生产计划订单询价与采购合同审批流程图： （1）、接生产计划部采购订单。 （2）、与生产计划部确认数量交期与技术部咨询质量的有关要求。 （3）、由采购部负责内务人员将订单任务与有关要求同时发送到一、二部有关采购人员并作签收记录。 （4）、一、二部有关采购人员同时向所需物料的不同供应商进行询价及议价，并要求做到价廉、优质。 （5）、一、二部采购人员将采集到的采购信息必需及时以表格形成将供应商名称、物料、单价、数量、交期、质量、数期等资料准确填制好上传给经理初审、签名确认。 （6）、各部将签名确认的资料上传给采购部主管再一次确认、再上传总经理资格审批。 （7）、以总经理审批与确认的供应商及时进行合同申请采购，做到确保准时交货。 （8）、合同审批流程：采购部-运作部-财务部-总经理 （9）、采购部任何一级人员都不能私下接单并采购，违者处予警告与处分（特殊情况除外）。 零星单的采购 零星单的采购流程图： （1）、零星单是特殊采购的订单，原则上是指机械、设备维修的零配件、五金、水电配件、小量生产工具、土木工程维修、零星杂件月用量、办公用品、卫生用品、饭堂等零星订单。 （2）、零星单是以各车间、部门申请零星单方式，统一由计划部下发到采购部内务人员集中下发。 （3）、根据所下达零星单的要求给与一、二部有关的采购人员进行交差询价议价，各部采购人员将采集到的信息