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中山市绘峰照明有限公司 文件名称 不合格品控制程序 受控状态 受控号 文件编号 版本/版次 编 制 审 核 批 准 日期 HF-QP-11 A/0 2007/10/10 HF-QP-11 B/0 2009/06/09 程序文件 中山市绘峰照明有限公司 文件类别：程序文件 文件编号 HF-QP-11 共 3 页 第 1 页 文件名称：不合格品控制程序 版本/版次 B/0 1．目的 为规范不合格品之标识、隔离和处置，确保不合格品得到有效控制，防止不合格品流入使用和交付。 2．适用范围 本程序适用于本公司进料检验、制程检验、成品检验等不合格产品的控制和处理。 职责 3.1 操作员负责对生产过程中发现的不合格品及时报告主管并通知质检员； 3.2 作业员负责对检验过程中发现的不合格品进行标识和隔离； 3.3品管部负责不合格品评审，提出纠正和预防措施； 3.4生产部负责不合格品的隔离、退货处理； 4．工作程序 4.1 进料检验不合格品之控制 4.1.1进料检验发现的不合格品，由IQC人员在该不合格品之缺陷处用红色油性笔性标识缺陷，并记录在《进料检验报告》上； 4.1.2若判定合格或让步接收之物料，IQC将抽检中发现的不合格品转交仓管员，由仓管员将不良品数量退回供方处理，并要求供方补足数量后予以改进； 4