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无砟轨道道床板施工作业队内业资料大纲 中铁二局兰新铁路第二双线项目部五工区 二〇一三年三月第一部分：质量管理（责任部门：质检室） 一、质量组织机构 成立全面质量管理小组的通知 质量保证体系 二、质量管理制度 质量奖惩制度 工装模型管理制度 产品质量检验制度及检验人员准则 工序技术标准及质量检验方法 原材料验收规则 产品质量“三检”制度 质量反馈制度 返工、返修规定 成品检验制度 原辅材料、半成品、成品保护措施 产品标识管理办法 不合格品控制程序 三、质量管理记录 质量月检、旬检记录 质量会议记录、质量简报 质量信息反馈单 整改通知单 质量事故台帐 罚款通知单 不合格品（工程）台帐表 纠正及预防措施记录 产品返工、返修记录表 工艺装备明细表 模型检验记录 工具轨检验记录 轨距尺检校平台图纸及检验记录 标高控制工装图纸及验收记录 原材料不合格品处理记录 成品半成品不合格处理记录 质量反馈实施记录 产品外观统计分析资料 轨道几何尺寸复测统计分析资料 四、施工档案 检验批 质量检查记录 试验检测报告 第二部分：技术管理（责任部门：技术室） 一、设计、施工、验收、试验等标准及规范 标准及规范台账 标准及规范 二、产品图纸资料 图纸会审记录 设计及施工图台账 设计及施工图 三、设计变更资料 设计变更统计台帐（技术通知单） 关于图纸相关的通知、会议