HACCP证审核表.docVIP

注意事项 因为HACCP是控制食品安全卫生的体系,所以分2部分 A部分,控制安全：HACCP体系：主要以下几点： 记录？？？？？？？？？（CCP监控记录、培训记录、卫生控制记录、三防记录、微生物检测记录、人员卫生检查记录、设备校准记录等） 要求：整理放在一起，到时要保证1分钟之内拿出来 全员的培训？（效果保证、评价考核、19日白班的人员一定要对HACCP关键控制点、关键限值、纠正措施对答如流） 流程图是否完整是否与实际相符? 关键控制点和关键限值设置是否合理？ CL的监控方法和频率是否合理，设备是否按时校正？ 纠偏行动是否合理？ 验证是否合理？ 记录？？？？？？？？？ 全员的培训？ B部分，控制卫生：SSOP(卫生标准操作程序)的8个内容是必须查的,后面的表格中有8个方面审核的具体内容。 加工用水:检测频率,余氯多少合格?水质检测报告 食品接触面:容器\设备\工人的工作服手套、口罩清洁状况,肯定要看现场,操作一定要规范，清晰消毒记录要整理好 防止交叉污染:成品半成品分区、原料分区标识、车间内的工器具放置位置,清洁工具标识要清楚,避免混用;人员不要到处流动,从清洁区到非清洁区再进清洁区要重新更换工作服规定要清楚，车间无积水，污水。 手的清洗消毒和卫生间:洗手消毒程序,消毒水的浓度消毒水的使用:现配现用.卫生间设施清洁程度，保证19日设施良好，消毒液充足。卫生间18日清理一遍，多冲水，不许有臭味。 防止污染物的污染:包装材料的防护,口罩,帽子的正确穿戴;设备和工具的放置\投料口的防护，不要的要盖好。其他溶剂有毒有害要收起来。 有毒有害物品:范围?如何做:专人专库.标记， 员工健康:健康证,手和身体的外伤感染情况，小伤也要包扎处理或休息。 卫生三防:防鼠\防蝇\防虫设施措施等，防鼠图，防鼠胶 环境卫生：车间周围无杂物、设备外面周围要无污物。 检测：采样器具卫生、设备保证有效校准。 A部分 HACCP体系验证记录 官方验证人员进行危害分析记录 认为有显著危害的 加工工序或过程 认为可能存在 的显著危害 应采取的控制措施 是否是关键控制点 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 企业HACCP计划中列明的显著危害和关键控制点 关键控制点名称 可能存在的显著危害 控制措施 编号及核查项目 判定 客观描述 B1 审 查 企 业 危 害 分 析 和 控 制 措 施 B1.1企业描绘的工艺流程图是否完整、与实际是否相符？ □是 □否 B1.2对工艺流程图上的每一个步骤或环节是否都有必要的说明（包括工艺参数等）？ □是 □否 B1.3是否对产品进行描述？描述是否全面准确？ □是 □否 B1.4是否制定了危害分析工作单? 是否完整、准确? □是 □否 B1.5对每一显著危害是否制定了相应的控制措施? □是 □否 B1.6对企业确定的显著危害和关键控制点的评价： B1.7对企业制定的控制措施的合理性评价： B1.8 必要时官方验证人员补充的显著危害、关键控制点、预防措施： B1的其他记录 编号及核查项目 判定 客观描述 B2 审 查 企 业 H A C C P 计 划 B2.1是否有针对HACCP的培训计划、培训及考核记录？ □是 □否 B2.2 HACCP计划是否对各关键控制点建立了关键限值（CL）？ CL是否合理？ □是 □否 □是 □否 B2.3建立CL是否有依据？ □是 □否 证明材料： B2.4是否有对CL的监控程序？ □是 □否 B2.5监控程序的方式和频率是否合理？ □是 □否 B2.6对各CCP是否建立了纠偏行动？ □是 □否 B2.7规定的纠偏行动是否合理？ □是 □否 B2.8是否规定对监控设备进行校准？ □是 □否 B2.9规定的监控设备校准的方法和频率是否符合要求？ □是 □否 B2.10 是否制定了监控设备校准规程？是否具有可操作性？ □是 □否 B2.11是否建立了操作限值？ □是 □否 B2.12计划表中是否将其他验证方法列入（如对成品的检测等）？ □是 □否 B2.13计划表中是否将用于监控的记录列入？ □是 □否 B2.14除计划表外，是否还建立了文件和记录控制程序？ □是 □否 B2.15除计划表外，是否还建立了完整的体系验证程序？ □是 □否 B2.16文件中规定偏离操作限值时应采取何种措施： B2.17计划中规定偏离关键限值时应采取何种措施： B2的其他记录 编号及核查项目 判定 客观描述 B3 审 查 企 业 H A C C P 计 划 实 施 情 况 B3.1现场正在监控的CCP位置和数量与计划中描述的是否一致? □是 □否 B3.2 HACCP计划中所列