单证销毁于管理规定.docVIP

关于下发单证印刷品销毁管理规定的通知 各二级机构： 为了加强单证印刷品（以下简称单证）库存管理和价值管理，冲减销毁单证库存价值，减轻库存压力，规范单证销毁流程，避免单证管理风险。总公司对单证销毁的有关问题规定如下，请遵照执行。 一、单证销毁的定义和范围 单证的销毁，是指对因故应该销毁的单证进行实物销毁。单证销毁的具体范围和原因有：因停售险种、错误印刷、改版、过期等确实不再需要的未使用单证，或其他已经丧失使用价值的未使用单证；其它不再需要保留的单证（不包含其他作为公司档案管理的单证）。 二、单证销毁的流程 各机构清理的需要销毁的单证，应该由各分公司（二级机构）汇总向总公司提出申请，经总公司相关部门审批，编造销毁清册并签字后方可进行实物销毁。各二级机构无权自行作出销毁的决定。具体流程如下： 由需要销毁单证的部门（或三级机构）提出销毁申请，需要填写《内部工作签报》，说明单证销毁的原因和《拟销毁单证清单》（详见附件1），并经过部门单证员、部门（或三级机构）负责人签字。报二级机构财务部（三级机构还需要二级机构相关部门）和机构负责人审批。 二级机构财务部对部门报送的销毁签报进行审查核实，尤其对其中有价单证的数据要与业务系统和相关台帐数据核对一致。对三级机构上报的单证销毁申请，由二级机构对应业务部门和财务部共同签批。经过财务部和业务部门签批的签报，报