库房管1理办法d04.docVIP

库房管理制度 1. 目的 规范库房管理 2. 适用范围 主要适用毛坯库、材料库、工具库、工装库、备件库、配套库、成品库、化工库、钢料库等库房的管理。 3. 引用文件 Q/BB.GCX.07.09-2005《产品标识和可追溯性控制》、Q/BB.GCX.07.11-2005《产品防护控制程序》。 4职责： 4.1生产制造部是公司库房归口管理单位。 4.2人力资源部负责库房保管员培训，资格确认。 5工作描述： 5.1保管员资格的确认 5.1.1经过培训、持证上岗。 5.1.2对保管员的要求：仓库保管人员要熟悉公司主要产品的工艺流程和产品用途，熟记并做到五清六分批，五清即：产品批次清、质量状况清、原始记录清、数量清、炉号清, 六分批；分批投料、分批加工、分批转运、分批入库、分批装配、分批出厂。 5.2库房管理 5.2.1钢料库管理 5.2.1.1钢料到厂之后，由采购人员或提货人员同保管员一起监督卸车,进行件数、名称、规格、发货单位、发货地点、到货日期等项次登记（流水帐） 5.2.1.2采购人员同时应将质量合格证、货单、验收单等交给保管员，否则保管员有权不接货物。采购人员申请办理钢料复验手续。 5.2.1.3保管员以标有（外协外购产品验收合格证）《材料（工具）验收入库单》为入库凭证，逐项核对货物名称、型号规格、牌号或炉号批次、数量、生产单位等。 5.2.14在验收过程中，如发现《材料（工具）验收入库单》验收的凭证内容填写不全、数量、型号规格有误、外观损伤者，应立即通知采购人员进行处理。 5.2.15.验收物资发生磅差，在允许范围内（钢材、冶金炉料为3‰）处理，不超过国家规定标准的应在验收单中注明字样. 5.2.1.6按5.2.13条款要求核实无误，保管员填写《材料（工具）卡》和《物资收发结存明细帐》，登帐和填卡时，应写明生产厂家、钢料规格型号、数量、合格证编号。 5.2.17钢材的标识按公司《钢料涂色标记》执行。 5.2.18钢材的发放，依据当月的周生产计划，下料单位以《产品定额材料领用单》领用，发放时保管员应在《产品定额材料领用单》详细填写生产厂家、钢料规格型号、数量、合格证编号等。下料单位按产品组批要求进行组批，填写《产品质量跟踪卡》转入下各生产单位。保管员凭《产品定额材料领用单》录入U8软件，并对采购员录入单据负责审核。 5.2.2材料库、备件库、工具库管理 5.2.2.1物资到厂之后，由采购人员或提货人员同保管员一起监督卸车,检查包装，进行件数、名称、规格、发货单位、发货地点、到货日期等项次登记.（流水帐） 5.2.2.2采购人员将《材料（工具）验收入库单》交给保管员，须复检的量具、刀具、专用钻绞具、仪表等由采购人员办理申请复验.手续。 5.2.2.3保管员以《材料（工具）验收入库单》为入库凭证，逐项核对物资名称、型号规格、数量、生产单位、和公司质检部出具量具鉴定《合格证》进行登帐，填写《材料（工具）卡》和录入U8软件。并对采购人员录入单据负责审核 5.2.2.4三类工具发放依据公司《低值易耗定额》、辅料发放依据公司《辅助材料消耗定额》劳保用品发放依据公司《劳保用品定额》，各种量具发放根据质检部出具的〈配备单〉配发领用时开具《非定额物资领用单》。 5.2.25材料库、备件库、工具库所发放的物资中，三类工具、刀头类、砂轮类、钻绞刀、车刀类、金刚石制品、电器类、各种机床备件（不包含易损件和密封件）应以旧换新。金刚石制品和三类工具、劳保用品发放时应建立个人卡片。 5.2.3毛坯库、配套库管理 5.2.3.1物资到厂之后，由采购人员或提货人员同保管员一起监督卸车,检查包装，进行件数、名称、规格、发货单位、发货地点等项次登记.，保管员 5.4.1“三品”入库应按其物资分库管理，不得混库存入，不准超高存放。库内外必须保持整洁卫生、无杂草和乱物存放，有良好的通风设施，室内温度不得超过32℃。 5.4.2库外应设有安全区，并有明显的禁火标识，不准在此明火作业。闲杂人员不准进入区内，不得入库，所有进库者一律不得携带火种。库区内禁止开启、接听和使用手机等. 5.4.3库房或存放地点应有避雷设施，防止雷击。不能使用装有明线的照明灯具和大功率灯泡及日光灯。易爆品库房只能使用有防爆装置的灯具。 5.4.4搬运物资时要轻拿轻放，防止碰击，严禁使用产生静电、火花的工具、器械、车辆进入易燃易爆库区要熄火。 5.4.5有毒特别是有剧毒的化学品进入库内和发放时，必须严格按批准执行，发现剧毒品缺斤少量、包装损坏应立即报告保卫部门追查原因。 5.4.6剧毒品入库，保管要装入有双锁的铁柜子。发放时必须有两个保管员同时到场，领用单位经审批后有两人到场领用，直接投入使用，不得保管。有剩余由两人负责