流程制度管用理流程.docVIP

编号： GW-XZ-LC002 版本： A 流程制度管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订号 修改内容 修改人 审核人 批准人  目的 规范公司流程文件的管理，确保流程文件适用性、有效性和严肃性。 适用范围 本流程适用于公司流程文件的编制、修订、审核、发布和回收。 术语和定义 主要涉及部门和职责 流程责任部门：综合管理部 综合管理部： 负责对各部门提交的流程、制度文件初步审核； 负责流程、制度文件的发布、回收； 负责组织流程、制度文件的定期评审。 各部门： 负责执行流程、制度文件，并发现流程、制度编制或修订的需求； 负责草拟需要编制或修订的流程、制度文件。 领导层： 负责流程、制度文件编制或修订的审批。 工作程序 活动 步骤及说明 责任部门/ 责任人 输出 发现编制或修改文件需求 各部门在流程、制度的执行过程中就流程、制度的适用性和有效性进行关注，以发现： 公司业务运作中需要用流程、制度进行规范的； 原有流程、制度已经不适应公司现有的运作，需要进行修改的。 各部门 草拟编制或修改的文件 发现部门草拟需要编制或修改的流程、制度，由部门经理及以上管理人员向综合管理部提出《