程流序文件111.docVIP

目 录 1 文件控制程序 1 2 质量记录控制程序 12 3 管理评审控制程序 17 4 培训控制程序 21 5 经营合同管理控制程序 32 6 供方管理控制程序 45 7 监理服务过程控制程序 49 8 监视和测量装置控制程序 59 9 与顾客沟通及顾客投诉处理控制程序 66 10 内部审核控制程序 72 11 监理服务质量检查控制程序 81 12 不合格项控制程序 83 13 纠正和预防措施控制程序 88 文件控制程序 1 目的 通过对与公司服务和质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关部室／项目部获得所需文件的有效版本，防止误用作废文件。 2 适用范围 适用于对与服务和质量管理体系相关的所有文件的控制与管理。 3 职责 3.1 综合办公室负责文件的归口管理； 3.2 各部室/项目部负责本部室/项目部使用文件的管理。 4 控制要求和方法 4.1 文件分类 4.1.1 A类文件：质量管理体系文件，包括质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、作业文件； 4.1.2 B类文件：外来文件（国家、地方、行业的标准、规范）、外来行政公文； 4.1.3 C类文件：公司行政公文。 4.2 文件编号 4.2.1 A类文件: GXPM .SC(CX/ZY) 分别表示质量手册、程序文件、作业文件 4.2.2 B类文件：沿用原有文件编号； 4.2.3 C类文件：内部行政公文：西高建监司字（20XX）X号 表示序号 表示年份 4.3 文件的编制、审核、批准 4.3.1 A类文件中的质量手册由质量技术部组织编制，程序文件及作业文件由各相关部室/项目部编制。综合办公室负责办理“高新监理文件签发单”，由总工程师、副总经理会签后，经管理者代表审核，总经理批准； 4.3.2 C类文件由各相关部室编制。综合办公室办理“高新监理文件签发单”，经总工程师、副总经理会签后，总经理批准； 4.3.3 A、C类文件经批准后，正式发布。 4.4 A、C类文件的印刷及发放 4.4.1 文件的印刷纸张，均为A4型纸，A类文件加注 “高新监理” 水印字样，作为防伪标识； 4.4.2 文件均应“受控”，并在文件封面上加盖受控印章，注明分发号。综合办公室编制“受控文件清单”； 4.4.3 文件按照“高新监理文件签发单”确定的发放范围进行发放。综合办公室负责建立“文件发放登记表”，保留文件发放记录。 4.5 A、C类文件的更改和换版 4.5.1 文件在使用过程中，如需对其进行修改，由文件使用部室/项目部填写“文件更改申请单”，按照该文件的原审批程序进行审批； 4.5.2 综合办公室办理“文件更改通知单”，经管理者代表审核、总经理批准后发放； 4.5.3 文件使用部室/项目部将“文件更改通知单”附于该文件首页前，并在更改页右上角加盖更改印章，以确保修订状态得到识别； 4.5.4 文件经过多次修改需进行换版时，综合办公室应按文件发放范围，将旧版文件回收并重新发放新版文件。 4.6 A.C类文件的使用 4.6.1 各部室/项目部在领用文件时，领用人应在“文件发放登记表”中签字确认。因文件损坏后需要重新领用的新文件，分发号不变，并应将损坏的文件交回综合办公室。若为文件丢失后补发的新文件应重新给予分发号，并另行填写“文件发放登记表”； 4.6.2 文件需要复印时，由需求部室/项目部向综合办公室提交“文件复印申请单”，经综合办公室负责人同意后，方可复印。文件复印完毕，加盖受控印章。复印件按4.4条款进行管理，原件交回综合办公室； 4.6.3 文件使用部室/项目部应做好文件的保管，任何人不得在受控文件上随意涂改，不得私自外借，并确保文件清晰、易于识别和检索。 4.7 A.C类文件的作废、销毁 4.7.1 所有失效、作废文件均由综合办公室按照文件发放范围予以回收，并加盖“作废”印章，确保防止失效作废文件的非预期使用； 4.7.2 对于已失效、作废的文件，由综合办公室统一填写“文件销毁申请单”，经管理者代表审核，总经理批准后，集中销毁。对于需保留的任何已失效作废的文件，须加盖“作废保留”印章，隔离保存。 4.8 B类文件的控制