终端质量审核评估管理制度方案.doc

内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 编号：S-5.5.3-1-2014-0 终端质量审核评估管理制度 2014年2月12日发布 2014年2月15日实施 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司销售管理系统 发布 审 批 单 审核单位 审核人 审核人 销售管理系统 高飞 销售管理系统 陈霜立 销售管理系统 赵建飞 质量安全管理系统 韩浩 质量安全管理系统 武建林 批准单位 批准人 批准人 质量安全管理系统 王艳松 目 录 1 销售大区质量审核评估管理流程图 5 2 审核策划 6 2.1 审核评估准则 6 2.2 确定审核类型、审核时机、审核内容 6 2.3 年度审核计划制定 7 2.4 月度审核计划制定 7 2.5 审核内容 8 2.5.1 销售大区审核内容 8 2.5.2 市场审核内容 8 3 审核实施 9 3.1 审核计划 9 3.2 现场审核及样本市场选定原则 10 3.3 审核结论 10 3.3.1 等级划分 10 3.3.2 审核问题判定 11 3.3.3 评价标准 11 3.3 得分核算 12 3.4 审核报告 12 4 监视与检查 13 5 审核改进 13 5.1