稽核管理制度-模版资料.doc

注： 1、此份为试运行文件，该流程/制度负责人为稽查总监，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请知悉朗欧老师指导； 3、运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 编制/更改日期 编制/更改人 A/0 新编 评 审 栏 部 门 会 签 朗欧企管 执行董事 稽查流程图 序号 作业流程 责任部门 责任人 表单 作业内容 1 NG OK 稽查中心 稽查总监 稽查专员 《稽查任务书》/《稽查日计划》 稽查中心接到稽查任务后，根据《稽查任务书》编制《稽查日计划》进行任务分解； 2 稽查中心 稽查专员 《稽查 检查表》 稽查专员按照《稽查任务书》《稽查日计划》到相关部门进行稽查，召集责任人进行事实调查确认； 3 稽查中心 稽查专员 《稽查 检查表》 《整改通知书》 1、对事实清晰、有处罚依据的，稽查专员在《稽查检查表》上注明稽查处理结果后经责任人签字确认生效； 2、要求整改的，由稽查专员下《整改通知