采读购管理流程.docxVIP

文件名称公司采购管理流程文件编号文件页数共1页文件印数 份起草人郑国振审核人曲霞批准人批准日期年 月 日颁发部门物控部执行日期年 月 日1.目的为了进一步加强公司制度管理，健全公司采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。2.范围因生产、经营及办公需要采购的所有物品，包括生产性物料、非生产性物料。非生产性物料包括固定资产、低值易耗品及办公用品。3.权责采购申请提出：生产部、技术部、财务部、办公室、需求部门采购申请审核、批准：需求部门、物控部、财务部、总经理采购实施：物控部4.定义低值易耗品：不作为固定资产管理的各种用具、物品，单位价值一般在2000元以下；固定资产：使用年限超过一年的办公设备、用品以及与生产经营有关的设备、器具、工具等，单位价值一般在2000元以上；生产性物料：公司因研发、生产及销售所需的物料。5.内容5.1填写请购单各需求部门根据业务、生产、使用情况的需求提出采购申请，单价金额在2000元以下的非生产性采购无需请购审批，直接由物控部采购，其他情况由专人负责填写《需购物资申请单》，列出需采购物品清单，包括名称、规格、数量、估计金额、物品来源，供采购人员参考之用。为确保采购周期，采购申请部门可提早将采购要求告知采购人员。如是销售合同相关的采购，须注明销售合同号及项目名称。5.2请购申请的审批5.2.1部门负责人的审批：申请人将采购申请递交给部门负责人审批。部门负责人有责任评价该申请是否为必须的业务活动，有责任控制本部门的费用及业务活动的相关成本。5.2.2物控部审核：物控部采购人员在收到需购物资申请单后，核对合同、库存、采购周期及其他情况，对请购进行确认。如果认为没必要采购(仓库有存货)或采购项目存在不合理之处，要求申请部门进行相应变更。5.2.3财务的审批：对采购单价2000元以上的物品申请进行审核采购申请的预算情况，从财务管理的角度审核采购的必要性及合理性。5.2.4总经理审批：对采购单价2000元以上的物品申请进行最终审批。5.2.5各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，物控部将拒绝采购。5.3请购物品的采购采购人员获得通过审批的需购物资申请单后，负责向2家以上供应商询价，除非是独家垄断产品。采购时应优先选择合格供应商，充分考虑质量、价格、售前售后服务质量等相关因素，并逐步建立起合格供应商档案。5.4采购变更请购部门若对采购计划发生更改，应重新填写需购物资申请单，按采购流程执行。如因采购物品缺货而发生采购变化，由采购人员及时告知申请部门，协商后要更改采购内容，则重新填写需购物资申请单，然后按采购流程执行。5.5采购验收采购的物品是否到货由采购人员负责跟踪，对于供应商交付到公司及采购人员自行采购的物品，采购人员会同仓库保管员根据对应需购物资申请单或采购合同进行点收，核对物品的名称、规格型号、数量，经技术部门相关人员验收后入库。入库单一式三联，其中记账联需每月一次提供给财务部；若供应商将物品直接交付到公司物控部，物控部根据报验程序由公司技术部相关人员对物品进行点收检验，记录物品名称、规格型号、数量，采购人员负责跟踪到货情况，并取得现场的收货凭证，签收单交仓库保管员，办理入库及出库手续。在点收货物时，应注意检查物品随带的物资清单以及说明书、手册等相关技术资料，有关人员应保管好供应商提供的保修单，以便需要维修或技术支持时，可及时与供应商联系。5.6采购付款采购人员负责对采购物品的付款及报销，在申请付款同时需附经核准的需购物资申请单。6.相关记录《需购物资申请单》7.本流程由公司物控部负责解释及修改，自总经理批准之日起实施。下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！小故事1、《扁鹊的医术》　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢?　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。　文王再问：“那么为什么你最出名呢?　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。　小故事2、危险的森林里　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。”　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了